Guia Recepcion de Pagos

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COMPROBANTES DE VENTAS A CREDITO O CON PAGO DE PARCIALIDADES

NUEVO. A PARTIR DE LA VERSION V8.3.180814 EL SAFARI CUENTA CON UNA OPCION PARA CREAR TOTALMENTE AUTOMATICO EL RECIBO DE PAGO. SOLO BUSQUE LA FACTURA EN EL LISTADO, HAGA CLIC CON EL BOTON DERECHO Y SELECCIONE [Crear Recibo Electronico de Pago]. Si tiene una version anterior entonces siga las siguientes instrucciones :

A continuacion le explicamos como usar el programa de facturacion SAFARI POS en caso que tenga ventas que no sean pagadas en el momento.

La primera factura debera llevar el nombre del receptor y los articulos o servicios que se le hayan vendido, digamoslo asi, una factura normal a excepcion de dos detalles.

Esta primera factura debera llevar el Metodo de Pago “PPD – Pago en parcialidades o diferido” y la forma de Pago “99 – Por definir”

Comprobante de Recepcion de Pagos

Cuando reciba un pago o la liquidacion total de la factura debera emitir un comprobante con el complemento fiscal Recepcion de Pagos

Para ello primero necesitamos el UUID de la factura inicial, para obtenerlo entre a la opcion [VENTAS] – [Lista de Facturas y Tickets], busque la factura de la cual le estan haciendo el pago y dele clic con el boton derecho del mouse, por ultimo seleccione la opcion [Obtener UUID del CFDI]

Regrese a la opcion de [VENTAS] – [Ventas] para elaborar el comprobante de recepcion de pagos

Utilice un solo concepto con el codigo “PAGO_ANTICIPO”, este es el concepto oficial que debe ir y lleva un importe de cero.

Haga clic en el boton [Comp. Fiscal] seleccione la opcion “Recepcion De Pagos” y llene los datos que se le piden, los datos marcados con asterisco son datos obligatorios.

En la parte de Documento Relacionado – UUID del Documento, use ctr-v para pegar el UUID que previamente habiamos consultado

Haga clic en [Continuar] cuando finalice de llenar los datos

Debido a que este complemento es validado por el PAC se ha programado un timbrado de prueba, para ver si los datos van bien antes de timbrarlo de forma permanente

Para ello haga clic en el boton [Preview] y cuando le pregunte si desea hacer una prueba de timbrado haga click en [OK]

Si hay un error reviselo bien y corrijalo antes de enviar a timbrar Fiscalmente

La presente guia es solo una recomendacion de nuestro equipo de programadores, asesorese con su contador fiscalista en todo momento para saber que datos debe llevar sus comprobantes.

*Puede hacer Facturas de prueba con un RFC de prueba para que conozca el programa

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