Factura Electronica para el sector transporte

Y para empezar Que es una Factura Electronica? Como empiezo? Necesito Autorizacion? Que medios hay para Facturar Electronicamente? estos y todos los temas de iniciacion deberan estar aqui
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Dado
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Re: Factura Electronica para el sector transporte

Mensajepor Dado » Jue Ene 06, 2011 3:08 pm

agallardor13 escribió:Si, pero no necesariamente podría ir ahi, es lo que no estoy seguro, por que en las retenciones solo hay 2 valores permitidos, IVA o ISR, pero un contador me está solicitando que le agregue también el impuesto sobre fletes, lo que no sé, es si a la que él se refiere es una retencion de ISR como ya la hemos venido trabajando o hay algun complemento especial para este caso, como por ejemplo para los impuestos locales.


Veras, ultimamente que me he metido a esto de la factura he visto muchos casos como el tuyo, hablan de "impuesto sobre flete" "deducciones de gobierno" "descuentos para personas fisicas con actividad empresarial" y otras cosas que no estan bien definidas.

Que defina EXACTAMENTE que significa "impuesto sobre flete", es IVA? es ISR?..........incluso que te muestre la legislacion al respecto

Por otro lado ya comentaron :

Supongo que te refieres al 4% de retencion de ISR que aplica a empresas transportistas, y siendo retencion ISR supongo que va en el campo que ya conocemos


y confirman que efectivamente es una RETENCION DE ISR
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REBECCARH75
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Re: Factura Electronica para el sector transporte

Mensajepor REBECCARH75 » Jue Ene 13, 2011 2:36 pm

Gracias geekdril..
yo compre un programa de que se llama adminpaq... y me estan diseñando el formato de la factura que es el caso
de transporte. YO NO SOY PROGRAMADORA.. pero.. me podrias informar si ?esto que dices se puede utilizar en el
programa que compre?? PARA decirle al programador que lo haga.
Muchas gracias.
Saludos cordiales

REBECCARH75
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Re: Factura Electronica para el sector transporte

Mensajepor REBECCARH75 » Jue Ene 13, 2011 2:39 pm

Gracias....
disculpa.. esto sirve para el programa adminpaq..??
Para d ecirle al programador que esta diseñando el formato de la factura que lo haga..
tsk..
saludos



geekdrill escribió:Te proporciono una respuesta ya que estoy precisamente adaptando un ERP que desarrollé y está en producción.

Fiscalmente no existe la carta de porte como comprobante fiscal, tanto el código fiscal como el reglamento de sct dicen que la carta de porte puede ser una factura y una factura puede ser carta de porte siempre y cuando uno contenga los datos del otro. Eso era hasta que llegó lo electrónico, legalmente no existe la figura de carta de porte o guía digital. De hecho el anexo 20 no indica ni especifica como meter los datos de la carta de porte.

Operativamente una cosa es la carta de porte, la cual es el documento que comprueba y avala el contrato de transporte de carga entre una persona y la empresa transportista pero no necesariamente tiene que ser la factura. El ejemplo más claro son las empresas de paquetería que te dan una guía la cual no tiene valor fiscal pero si de contrato y si quieres tu factura te la generan aparte, además de que puedes juntar varias guías y te las facturan todas en una sola factura.

Ahora bien, la solución que solicitas puede ser cualquiera de estas:

1.- Que la empresa elimine todos los datos fiscales de sus cartas porte o talones actuales de manera que ya no hagan además las veces de factura. Y que por medio de tu sistema hagas un módulo donde se emita el CFD correspondiente el cual por supuesto no tiene que contener forzosamente las descripciones de las mercancías etc. En el caso de las cartas de porte, los conceptos que si deben aparecen en el xml son: fletes, maniobras, autopistas, otros, cpac, etc. es decir, lo que ya de por sí salía en la carta de porte tradicional.

2.- Puedes emitir únicamente en la representación impresa del CFD los datos que necesitas del talon, aunque el xml como te decía, al no incluir datos de la carta de porte si el cliente te solicita el xml y posteriormente lo reimprime, no obtendrá los datos de la misma. Es decir, la representación que tu generes de la carta de porte, sería la única forma de reimprimirla.

Aquí te pongo un ejemplo de como se puede hacer una representación impresa que a la vez sea carta de porte:
Carta_Porte.pdf
Aclaro que no lo generé yo, es de otra empresa que ya lo hizo. También puedes checar esta página: http://www.atccevac.com en donde dice Precisiones para el autotransporte sobre Facturacion Electrónica.

Ojalá te sirva

PabloNavarrete
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Re: Factura Electronica para el sector transporte

Mensajepor PabloNavarrete » Lun May 02, 2011 12:19 pm

Hola a todos recien ando metido en esto de facturar para el sector trasporte, despues de checar estos post:
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtopic.php?f=18&t=542&p=4526&hilit=retencion+4%25#p4526
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtopic.php?f=9&t=410&p=3083&hilit=retencion+4%25#p3083
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtopic.php?f=14&t=421&p=3145&hilit=transporte#p3145

Mas estos sitios que encontré sobre la retención del 4% para el sector trasporte:
http://www.offixfiscal.com.mx/varios/art_k).htm
http://www.infored.com.mx/articulos/retenciones-del-iva-autotransportes-2010-.html
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fgrupofiscal.com%2Fsite2%2Fattachments%2FFile%2Fretenciones2010.pdf

Y por supuesto en base al Anexo20 y tomando en cuenta que no soy contador.

Quedándome claro que el 4% es retencion de IVA, y es un impuesto Ferederal,

Mi duda es con respecto al como expresarlo correctamente en el archivo *.ini

En la seccion de Impuestos se tiene esto:

Código: Seleccionar todo

[Impuestos]
IVARetenido=xx.xx importe de la retencion?
ISRRetenido=20.00 (se suprime)

IEPSTrasladado=60.00  (se suprime)
IEPSTasa=20.0 (se suprime)

IVATrasladado=57.60
IVATasa=16.0

IVATrasladado2=0.00 (se suprime)
IVATasa2=0.00    (se suprime)         


Basandome en el anexo20 mi duda es como agregarle al *.ini la informacion
[Impuestos]
Retenciones
Impuesto= IVA
Importe= xx.xx


Es posible y es correcto lo anterior, Alguien tiene ya un ejemplo de *.ini para este caso de retenciones al 4% para trasporte.

IVATrasladado=57.60
IVATasa=16.0

O cual es la forma correcta de manejar estos datos en el *.ini



Anexo20
9. Información de cada nodo Retencion
nota: esta secuencia a, b, deberá ser repetida por cada nodo Retención relacionado, el total de impuestos retenidos no se repite.
a. impuesto
b. importe
c. totalImpuestosRetenidos



Atributos
impuesto
Descripción Atributo requerido para señalar el tipo de impuesto retenido
Uso requerido
Tipo Base xs:string
Valores Permitidos ISR
IVA
Espacio en Blanco Colapsar

importe
Descripción Atributo requerido para señalar el importe o monto del impuesto retenido
Uso requerido
Tipo Especial cfdi:t_Importe



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Dado
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Re: Factura Electronica para el sector transporte

Mensajepor Dado » Lun May 02, 2011 1:34 pm

PabloNavarrete escribió:
Anexo20
9. Información de cada nodo Retencion
nota: esta secuencia a, b, deberá ser repetida por cada nodo Retención relacionado, el total de impuestos retenidos no se repite.
a. impuesto
b. importe
c. totalImpuestosRetenidos



Haciendo la equivalencia con el Anexo 20 la cosa esta asi :

[Impuestos]
IVARetenido=10.00 <- Es el IMPORTE del IVA Retenido, es decir es el punto b. que menciona arriba*
ISRRetenido=20.00 <- Es el IMPORTE del ISR Retenido, es decir es el punto b. que menciona arriba*

*Nota dos cosas referentes al impuesto retenido :

- UNICAMENTE se permite IVA o ISR, NO HAY MAS, es por eso que solo puede haber IVARetenido o ISRRetenido

- En retenciones NO SE ESPECIFICA LA TASA, asi que si te entra la duda de donde poner el "4%" correspondiente a la tasa de retencion, pues simplemente NO LO LLEVA
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PabloNavarrete
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Re: Factura Electronica para el sector transporte

Mensajepor PabloNavarrete » Lun May 02, 2011 1:42 pm

Perfecto! ahora entiendo el equivalente Anexo20 vs .ini con respecto a esto de las retenciones

Gracias DADO por la pronta respuesta.

Saludos.


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