Cuando Si y No emitir cfdi de pagos

[Emphatico]

Estimados colegas:

Acuso a ustedes porque necesito de su ayuda, ya que estoy implementando lo de los recibos electrónicos.

Creo que no he acabado de entender a nivel proceso funcionamiento de este rollo.

Me queda claro que cuando se recibe el pago de contado no es necesario elaborar ningún se CFDI con respecto al pago. También entiendo que cuando se va a recibir a nivel parcialidades o en forma diferida es necesario emitir el comprobante fiscal respectivo por uno o varios pagos, según el caso, además del de la venta.

Sin embargo, cuando se recibe un pago en el mismo momento en que se emite la factura por la venta, y este no corresponde al monto de la factura, entiendo que tengo dos alternativas: la primera es generar un CFDI por la factura y un CFDI por el pago, la segunda es elaborar un solo comprobante y agregar a nivel complemento la información del pago correspondiente.

Primeramente, no sé si esto es correcto.

Segundo, a nivel base de datos yo uso dos tablas, una para encabezados de pago y otra para aplicaciones de pago, en donde especifico a que factura se aplicó, y cuanto del pago se aplicó. Cuando timbro el comprobante de pago no tengo problema, ya que puedo asignar los datos de folio fiscal y demás en el encabezado del pago. Sin embargo, en el caso en que genero solamente un comprobante por factura y pago al mismo tiempo, supongo que solamente recibo un folio fiscal, y en este caso el folio fiscal sería asignado a la factura, a nivel base datos ¿podría suponer que el campo de folio fiscal en mi tabla de encabezado de pagos quedaría vacío?

Agradeceré muchisimo sus comentarios. Saludos!

[Dado]

@Emphatico

Uni tu tema con otro que discuten precisamente lo que preguntas, de cuando si y cuando no se emite el dichoso comprobante de pago, dale una checada a lo que se ha comentado

[Jesus Castelo]

la segunda es elaborar un solo comprobante y agregar a nivel complemento la información del pago correspondiente

No se puede. Aunque te hagan un pago al momento de emitir la factura en parcialidades, debes hacer 2 documentos:

1.-La Factura con Metodo de pago PPD y Forma de pago 99
2.-El CFDI con complemento de pagos y en los documentos relacionados incluir la factura hecha en el paso 1

[Emphatico]

Jesus:

¿Entonces serán 2 folios fiscales distintos? ¿Uno por la factura y otro por el pago?

[Jesus Castelo]

Sí. Recuerda que los dos son CFDI. Uno de tipo I (Ingreso) y otro de tipo P (Pago), pero ambos CFDI y por lo tanto deben llevar su respectivo UUID

[maildejuan]

si serian dos CFDis, dado que las reglas de llenado para complemento de pagos publicado por el SAT no permitirían capturar los datos y conceptos correspondientes a la factura ...

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[Emphatico]

Entendiendo... y si algo sale mal con el famoso timbrado, entonces ¿ni pa' atras ni pa' adelante?...

[meximaster]

Olvídate de los problemas de timbrado, ahora todos van a tener que estar bien atentos de que todas las facturas que se reciban tengan el metodo de pago correcto y andar presionando a los proveedores para que generen un CFDI de recepción de pago.

El control va a ser de 1 CFDI -> N CFDI DE PAGO por lo que va a ser bastante complicado llevar un control de lo que es deducible.

[Emphatico]

Como que aún hay algunas lagunas en todo este plan, ¿no?... ¿no se ve venir prorroga de nuevo?...

[meximaster]

Pues dice el SAT que nada de prorrogas.

El CFDI 3.3 normal de ingresos no tiene problema pero el de pagos es una verdadera locura, hay muchas cuestiones que no estan claras.

Las empresas con trabajos emiten facturas, ahora pideles que hagan algo mucho mas complicado.. no creo que vayan a poder.