Nota de Credito Impuestos a nivel concepto

Y para empezar Que es una Factura Electronica? Como empiezo? Necesito Autorizacion? Que medios hay para Facturar Electronicamente? estos y todos los temas de iniciacion deberan estar aqui
Victor Marroquin
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Nota de Credito Impuestos a nivel concepto

Mensajepor Victor Marroquin » Mar Oct 03, 2017 12:34 am

Buen dia

Estoy elaborando la Nota de credito y revisando la guia , me indica que en el concepto debo poner
ClaveProdServ "84111506"
ClaveUnidad = "ACT"
En el campo Descripción el monto del descuento, devolución o bonificación que le aplique a cada comprobante

Mi duda es, al momento de los impuestos, supongamos que tengo 3 facturas relacionadas, y cada una
tiene diferentes impuestos, ahí como se expresaría el nodo de los impuestos del concepto, ya que no
entiendo bien si voy a manejar solo un renglón con los datos de arriba o un renglón(concepto) por cada
UUID relacionado con sus respectivos impuestos. Espero haberme explicado. Saludos!!

jggtz
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Re: Nota de Credito Impuestos a nivel concepto

Mensajepor jggtz » Mar Oct 03, 2017 7:22 am

Creo que estas confundiendo el CFDI de Complemento de Recepcion de Pagos con las Notas de Credito

El renglon de Concepto en los Pagos es:
Concepto.setAttribute "ClaveProdServ", "84111506"
Concepto.setAttribute "Cantidad", "1"
Concepto.setAttribute "ClaveUnidad", "ACT"
Concepto.setAttribute "Descripcion", "Pago"
Concepto.setAttribute "ValorUnitario", "0"
Concepto.setAttribute "Importe", "0"

y en el CFDI de la Nota de Credito es igual al CFDI de una Factura solo que es tipo=Egreso y tiene *normalmente* una Factura como Documento Relacionado en el nodo correspondiente y los conceptos e impuestos se manejan igual que en la Factura

Victor Marroquin
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Re: Nota de Credito Impuestos a nivel concepto

Mensajepor Victor Marroquin » Mar Oct 03, 2017 9:08 am

Gracias jggtz por tu respuesta, te comento que no estoy confundiendo los tipos de documento,
si revisamos la GUIA http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/Gu%C3%ADaAnexo20.pdfen la pagina 55 ahi viene lo que comento. Tambien si vemos el video chat publicado por el SAT https://www.youtube.com/watch?v=xm8-om8vS3M a partir del minuto 20 viene explicando, pero no hablan del desglose de los impuestos a nivel de partida y es por eso que no me queda claro. Saludos!!

meximaster
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Re: Nota de Credito Impuestos a nivel concepto

Mensajepor meximaster » Mar Oct 03, 2017 11:37 am

El SAT pone cosas que no tienen mucho sentido, comercialmente una nota de crédito se usa para 2 cosas:

1.- Devoluciones de productos, es decir, los conceptos son los productos que manejas con las cantidades a devolver
2.- Descuentos asociados a facturas, para este caso se manejan como conceptos y los productos no se relacionan a un inventario.

Para todos los casos puedes poner los productos que quieras.

También para el manejo de anticipos puedes hacer lo que mas convenga, la verdad es que las empresas manejan todo como se les antoja, nunca le han hecho caso al SAT jajajaja.

luis_cfd
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Re: Nota de Credito Impuestos a nivel concepto

Mensajepor luis_cfd » Vie Oct 06, 2017 9:41 am

Colegas buen día aprovechando el tema, en la guías ambiguas(al modo, tanto la del pdf como el video) cuando se haga una devolución de los artículos se pueden o no detallar los conceptos ? , en las tales guías insisten en andar poniendo lo que comenta el colega Victor (Concepto.ClaveProdServ="84111506" Concepto.ClaveUnidad="ACT") (Ah y misteriosamente no dice que poner en cantidad que ps debe ser 1)

Y nunca mencionan si podemos poner los artículos (como conceptos en vez de ese concepto único de ACT) :shock:

Y por eso justamente Victor pregunta que si que onda con los impuestos, porque si se va poner un sólo concepto, entonces en el nodo concepto.impuestos habremos :
de sumar los distintos impuestos de los artículos(si es devolución ) :shock:
o sumas de las proporciones de impuestos por bonificaciones de las facturas(si es descuento) :shock: ?

Entonces que opinan ustedes ?

Saludos

Jesus Castelo
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Re: Nota de Credito Impuestos a nivel concepto

Mensajepor Jesus Castelo » Vie Oct 06, 2017 10:01 am

A como entiendo, si la bonificacion o descuento aplica a toda la factura, entonces solo agregar el concepto ClaveProdServ="84111506" sin impuestos ni nada, los impuestos se reducirán proporcionalmente. Pero si la bonificacion, descuento o devolución (y en devolución no encuentro otra manera) aplican a un producto especifico pues ahí si hay que agregar el concepto tal cual con impuestos y todo como en una factura. Pero esto es solo lo que yo pienso y no he encontrado algún documento que lo deje claro. Mi único sustento es que hice pruebas y el PAC las timbró.

meximaster
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Re: Nota de Credito Impuestos a nivel concepto

Mensajepor meximaster » Vie Oct 06, 2017 11:23 am

luis_cfd escribió:Colegas buen día aprovechando el tema, en la guías ambiguas(al modo, tanto la del pdf como el video) cuando se haga una devolución de los artículos se pueden o no detallar los conceptos ? , en las tales guías insisten en andar poniendo lo que comenta el colega Victor (Concepto.ClaveProdServ="84111506" Concepto.ClaveUnidad="ACT") (Ah y misteriosamente no dice que poner en cantidad que ps debe ser 1)

Y nunca mencionan si podemos poner los artículos (como conceptos en vez de ese concepto único de ACT) :shock:

Y por eso justamente Victor pregunta que si que onda con los impuestos, porque si se va poner un sólo concepto, entonces en el nodo concepto.impuestos habremos :
de sumar los distintos impuestos de los artículos(si es devolución ) :shock:
o sumas de las proporciones de impuestos por bonificaciones de las facturas(si es descuento) :shock: ?

Entonces que opinan ustedes ?

Saludos


El asunto es comercial, cuando un cliente devuelve un producto físico se debe hacer una nota de crédito, en esa nota de crédito tienes que poner el producto que vuelve a entrar al almacén para costearlo, identificarlo etc, eso se tiene que hacer independientemente de lo que diga el SAT.

Las tonteras del SAT llegan lejos, incluso la clave que indican "84111506" no tiene sentido ya que representa "Servicios de Facturación", esa clave es la que nosotros usamos para el servicio de facturación que ofrecemos, deberían de haber generado una clave nueva específicamente para anticipos y otra para notas de crédito, con eso podrían hacer buenos análisis, como pueden estar modificando el catalogo cuando les de la gana, apuesto que se van a dar cuenta del error en algún momento y van a agregar claves nuevas al catalogo para manejar todo esto.

Mas detalles sobre la clave:
84111506 es servicio parte de "Servicios de facturación" -> "Servicios Financieros y de Seguros" -> "Servicios de contabilidad y auditorias"

La clave es lejos de ser la ideal para lo que "recomienda" el SAT.

ForasteroVig
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Re: Nota de Credito Impuestos a nivel concepto

Mensajepor ForasteroVig » Mar Oct 24, 2017 5:48 pm


El asunto es comercial, cuando un cliente devuelve un producto físico se debe hacer una nota de crédito, en esa nota de crédito tienes que poner el producto que vuelve a entrar al almacén para costearlo, identificarlo etc, eso se tiene que hacer independientemente de lo que diga el SAT.

Las tonteras del SAT llegan lejos, incluso la clave que indican "84111506" no tiene sentido ya que representa "Servicios de Facturación", esa clave es la que nosotros usamos para el servicio de facturación que ofrecemos, deberían de haber generado una clave nueva específicamente para anticipos y otra para notas de crédito, con eso podrían hacer buenos análisis, como pueden estar modificando el catalogo cuando les de la gana, apuesto que se van a dar cuenta del error en algún momento y van a agregar claves nuevas al catalogo para manejar todo esto.

Mas detalles sobre la clave:
84111506 es servicio parte de "Servicios de facturación" -> "Servicios Financieros y de Seguros" -> "Servicios de contabilidad y auditorias"

La clave es lejos de ser la ideal para lo que "recomienda" el SAT.


Para complicar más el asunto con esto de la "explicación" que el SAT coloca en su guía de llenado dice claramente que "Cuando se requiere realizar un descuento, devolución o bonificación" es decir lo esta poniendo todo en un mismo saco donde generaliza el procedimiento de colocar un solo concepto fijo con la clave 84111506, esto quiere decir que al SAT le vale un pepino la problematica que representa que una devolución de mercancia el cliente necesita que en el comprobante indique los productos que se estan devolviendo y no un concepto fijo que no dice nada por si mismo. Porque a lo que se puede llegar es que en el PDF se impriman las mercancias y en el XML venga un solo concepto.

Y aqui yo tendo una duda adicional, no especifica en los casos que coloca en la guia de llenado el tipo de relación que se debe especificar por lo que mi duda es debo poner en todos los casos el tipo 01 correspondiente a Nota de crédito de los documentos relacionados o quizás sea que en el caso de una devolución debo colocar el tipo de relación 03 Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos. Digo porque uno esperaría que esas son el tipo de cosas que deberían venir en una guia de llenado.

Bueno cualquier aportación a este tema será bienvenida.

s3cr3to
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Re: Nota de Credito Impuestos a nivel concepto

Mensajepor s3cr3to » Mar Oct 24, 2017 6:08 pm

ForasteroVig escribió:
... la problematica que representa que una devolución de mercancia el cliente necesita que en el comprobante indique los productos que se estan devolviendo...

¿Querrá el chamuco que usemos el atributo de "Concepto:Parte" para detallar todos los artículos de la devolución en cuestión?

ForasteroVig
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Re: Nota de Credito Impuestos a nivel concepto

Mensajepor ForasteroVig » Mar Oct 24, 2017 6:19 pm

s3cr3to escribió:
ForasteroVig escribió:
... la problematica que representa que una devolución de mercancia el cliente necesita que en el comprobante indique los productos que se estan devolviendo...

¿Querrá el chamuco que usemos el atributo de "Concepto:Parte" para detallar todos los artículos de la devolución en cuestión?


Pues solo faltaria eso. :roll:


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