Ejemplo IEPS (Alguien puede proporcionar archivos texto)

Cualquier cambio que haga el SAT referente a la F.E. sera comentada aqui
inteligencia
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Ejemplo IEPS (Alguien puede proporcionar archivos texto)

Mensajepor inteligencia » Mié Ene 22, 2020 12:21 pm

Hola buenas tardes.

Por favor alguien puede proporcionarme ejemplos con archivos de texto, donde se inlcuye el impuesto IEPS, con la finalidad de hacer la rutina y timbrar las facturas que vamos a necesitar.

Lo que posiblemente facture sea cerveza.

Gracias de antemano por su apoyo.

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Dado
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Re: Ejemplo IEPS (Alguien puede proporcionar archivos texto)

Mensajepor Dado » Mié Ene 22, 2020 1:09 pm

Es igual que el IVA, pero en lugar de 002 (de IVA) usas el 003 (IEPS)
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inteligencia
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Re: Ejemplo IEPS (Alguien puede proporcionar archivos texto)

Mensajepor inteligencia » Mié Ene 22, 2020 1:15 pm

DADO escribió:Es igual que el IVA, pero en lugar de 002 (de IVA) usas el 003 (IEPS)


La cerveza usa iva e ieps.

He visto datos en el foro que no los deja timbrar, ese inconveniente ya quedo resuelto.

Lo lei con lo de la gasolina.

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acanas
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Re: Ejemplo IEPS (Alguien puede proporcionar archivos texto)

Mensajepor acanas » Mié Ene 22, 2020 8:32 pm

No se si te refieres al nuevo impuesto de 25% de IEPS sobre bebidas energéticas, pues te puedo dar un ejemplo de una factura de un proveedor y es básicamente un calculo de la base de impuesto (IEPS) y el resultado neto se usa como base para calculo del IVA, a continuación muestro un extracto de los puntos más importantes:

SubTotal="7281.30" Descuento="710.66" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="8870.36"

Código: Seleccionar todo

<cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202309" NoIdentificacion="7501035046177" Cantidad="30.0000" ClaveUnidad="XBX" Descripcion="B:OOST ENERGY 12/470 ML" ValorUnitario="242.71" Importe="7281.30" Descuento="710.66">
         <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
               <cfdi:Traslado Base="6570.64" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.250000" Importe="1642.66" />
               <cfdi:Traslado Base="8213.30" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="657.06" />
            </cfdi:Traslados>
         </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
   </cfdi:Conceptos>
   <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2299.72">
      <cfdi:Traslados>
         <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="657.06" />
         <cfdi:Traslado Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.250000" Importe="1642.66" />
      </cfdi:Traslados>
   </cfdi:Impuestos>
Zyphersoft Development

inteligencia
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Re: Ejemplo IEPS (Alguien puede proporcionar archivos texto)

Mensajepor inteligencia » Jue Ene 23, 2020 9:22 am

acanas escribió:No se si te refieres al nuevo impuesto de 25% de IEPS sobre bebidas energéticas, pues te puedo dar un ejemplo de una factura de un proveedor y es básicamente un calculo de la base de impuesto (IEPS) y el resultado neto se usa como base para calculo del IVA, a continuación muestro un extracto de los puntos más importantes:

SubTotal="7281.30" Descuento="710.66" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="8870.36"

Código: Seleccionar todo

<cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202309" NoIdentificacion="7501035046177" Cantidad="30.0000" ClaveUnidad="XBX" Descripcion="B:OOST ENERGY 12/470 ML" ValorUnitario="242.71" Importe="7281.30" Descuento="710.66">
         <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
               <cfdi:Traslado Base="6570.64" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.250000" Importe="1642.66" />
               <cfdi:Traslado Base="8213.30" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="657.06" />
            </cfdi:Traslados>
         </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
   </cfdi:Conceptos>
   <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2299.72">
      <cfdi:Traslados>
         <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="657.06" />
         <cfdi:Traslado Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.250000" Importe="1642.66" />
      </cfdi:Traslados>
   </cfdi:Impuestos>


Se acerca a lo que necesito, lo que deseo ver es el archivo de texto antes de enviar a timbrar, para darme la idea como debo hacer los cambios.
Observo que la bebida energetica causa iva asi también como ieps. Sin embargo los montos no da. 30*242.71 menos el descuento da 6570.64
Los 8213.0 de donde se obtiene ese dato.

Muchas gracias.

inteligencia
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Re: Ejemplo IEPS (Alguien puede proporcionar archivos texto)

Mensajepor inteligencia » Jue Ene 23, 2020 9:29 am

inteligencia escribió:
acanas escribió:No se si te refieres al nuevo impuesto de 25% de IEPS sobre bebidas energéticas, pues te puedo dar un ejemplo de una factura de un proveedor y es básicamente un calculo de la base de impuesto (IEPS) y el resultado neto se usa como base para calculo del IVA, a continuación muestro un extracto de los puntos más importantes:

SubTotal="7281.30" Descuento="710.66" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="8870.36"

Código: Seleccionar todo

<cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202309" NoIdentificacion="7501035046177" Cantidad="30.0000" ClaveUnidad="XBX" Descripcion="B:OOST ENERGY 12/470 ML" ValorUnitario="242.71" Importe="7281.30" Descuento="710.66">
         <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
               <cfdi:Traslado Base="6570.64" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.250000" Importe="1642.66" />
               <cfdi:Traslado Base="8213.30" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="657.06" />
            </cfdi:Traslados>
         </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
   </cfdi:Conceptos>
   <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2299.72">
      <cfdi:Traslados>
         <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="657.06" />
         <cfdi:Traslado Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.250000" Importe="1642.66" />
      </cfdi:Traslados>
   </cfdi:Impuestos>


Se acerca a lo que necesito, lo que deseo ver es el archivo de texto antes de enviar a timbrar, para darme la idea como debo hacer los cambios.
Observo que la bebida energetica causa iva asi también como ieps. Sin embargo los montos no da. 30*242.71 menos el descuento da 6570.64
Los 8213.0 de donde se obtiene ese dato.


Muchas gracias.


Ya observe bien el dato, los 8213.30 se de donde proviene, los 657.06 de donde y tienes un impuesto del 80% ?. Quede mas confundido

jggtz
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Re: Ejemplo IEPS (Alguien puede proporcionar archivos texto)

Mensajepor jggtz » Jue Ene 23, 2020 2:51 pm

Por si acaso te sirve, la secuencia del calculo es la siguiente :

Código: Seleccionar todo

  SubTotal1
- Descuento
= SubTotal2
+ % IEPS
= SubTotal3
+ % IVA
= Total

La base para el IEPS es el SubTotal2
La base para el IVA es el SubTotal3

Se aplica tanto a nivel de cada Concepto como en los Totales

inteligencia
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Re: Ejemplo IEPS (Alguien puede proporcionar archivos texto)

Mensajepor inteligencia » Jue Ene 23, 2020 9:09 pm

jggtz escribió:Por si acaso te sirve, la secuencia del calculo es la siguiente :

Código: Seleccionar todo

  SubTotal1
- Descuento
= SubTotal2
+ % IEPS
= SubTotal3
+ % IVA
= Total

La base para el IEPS es el SubTotal2
La base para el IVA es el SubTotal3

Se aplica tanto a nivel de cada Concepto como en los Totales

Gracias, si me srivio. De hecho hice una factura de demo y la timbro, mostrando iva e ieps.


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