CFDI V4.0, Retenciones 2.0 y Complemento de pago 2.0

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Dado
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Re: CFDI V4.0, Retenciones 2.0 y Complemento de pago 2.0

Mensajepor Dado » Lun Dic 06, 2021 7:47 pm

Edcoram escribió:Ya empieza la información oficial en el SAT.

https://www.sat.gob.mx/consultas/43074/ ... scal-2022-


Ahorita en la tarde le agregaron el "Estandar de Cancelacion", vaya, ahora si tenemos chamba pa' un buen rato
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fcabrera06
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Re: CFDI V4.0, Retenciones 2.0 y Complemento de pago 2.0

Mensajepor fcabrera06 » Mar Dic 07, 2021 2:13 pm

Buenas tardes. Alguien ya pudo pudo descargar TODOS los archivos que enlista el SAT en su sitio: https://www.sat.gob.mx/consultas/43074/ ... scal-2022- ?
Saludos :D

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Dado
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Re: CFDI V4.0, Retenciones 2.0 y Complemento de pago 2.0

Mensajepor Dado » Mar Dic 07, 2021 3:27 pm

@fcabrera06 ..... No descargue todos, pero si los de cfdi4 y rep2 y no tuve problema, que error te marco ?


LISTO LA BETA 1, SE AGREGO EL REP V2.0 (ver primer mensaje)
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Maximiliano
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Una curiosidad....

Mensajepor Maximiliano » Mar Dic 07, 2021 3:46 pm

Si CFDI 4.0 incorpora el campo "regimen fiscal" para receptor de comprobantes...
¿A qué regimen pertence al receptor "Al publico en general", con RFC = XAXX010101000?

luis_cfd
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Re: Una curiosidad....

Mensajepor luis_cfd » Mié Dic 08, 2021 11:16 am

Maximiliano escribió:Si CFDI 4.0 incorpora el campo "regimen fiscal" para receptor de comprobantes...
¿A qué regimen pertence al receptor "Al publico en general", con RFC = XAXX010101000?


Si Receptor.RFC=XAXX010101000 o XEXX010101000 le corresponderia 616=Sin obligaciones fiscales

Saludos !

luis_cfd
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Re: CFDI V4.0, Retenciones 2.0 y Complemento de pago 2.0

Mensajepor luis_cfd » Mié Dic 08, 2021 6:04 pm

Buenas mis compadres, a mi lo que más me preocupa es detallar los impuestos en el complemento de pagos, debido que manejo casi de todos los impuestos, iva con 16/8/0/exento, ieps de productos tóxicos, retenciones en rentas y para rematar pagos en diferente moneda que la de facturación con todo eso se me pone algo interesante pero hay vamos analizando, espero que si den algunos meses y que no se obligatorio en Enero :(

Cómo duda no se si habrán notado que en el complemento de pago aparece el nuevo nodo "Totales" que incluye los campos :
TotalRetencionesIVA,TotalRetencionesISR,TotalRetencionesIEPS,TotalTrasladosBaseIVA16,TotalTrasladosImpuestoIVA16,TotalTrasladosBaseIVA8,TotalTrasladosImpuestoIVA8,TotalTrasladosBaseIVA0,TotalTrasladosImpuestoIVA0,TotalTrasladosBaseIVAExento,MontoTotalPagos

Lo que me hace ruido es que "no" pide algo así como : TotalTrasladoBaseIEPS y TotalTrasladosImpuestoIEPS, creen que haya alguna razón ?
Ah y que por cierto todos esos totales van en moneda MXN de modo que si fuera un pago en USD hay que convertir.

Saludos ! ya me veo en navidad aventando código

3ddyRocha
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Re: CFDI V4.0, Retenciones 2.0 y Complemento de pago 2.0

Mensajepor 3ddyRocha » Lun Dic 13, 2021 4:25 am

¿El archivo cancela.ini como quedaría?, ¿hay algun ejemplo en alguna parte?

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Dado
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Re: CFDI V4.0, Retenciones 2.0 y Complemento de pago 2.0

Mensajepor Dado » Mar Dic 14, 2021 3:00 pm

PUBLICAMOS VERSIONES BETA DEL CFD2PDF Y SERVITIMBRE, REVISEN EL PRIMER MENSAJE
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Hana
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Re: CFDI V4.0, Retenciones 2.0 y Complemento de pago 2.0

Mensajepor Hana » Mié Dic 15, 2021 3:08 pm

Hola a todos!!!

Ya tendrán algún ejemplo de:
- Complemento de pago con los nodos de impuestos
- En la solicitud de cancelación, como se va a mandar:
** motivo de cancelación
** el folio fiscal que sustituye
Sabemos que se van a mandar como parámetros, pero alguien ya hizo pruebas de como se va recibir?

Gracias!!

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Dado
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Re: CFDI V4.0, Retenciones 2.0 y Complemento de pago 2.0

Mensajepor Dado » Jue Dic 16, 2021 11:33 am

LISTO LA BETA 2, SE AGREGO EL TIMBRADO DE PRUEBA CON ECODEX (ver primer mensaje)

Solo hicimos pruebas de timbrado del CFDI "normalito", pero no dudamos que ya tambien se pueda timbrar el REP, si de favor alguien se adelanta con un ejemplo de REP y lo envia a timbrar con exito pues ..... ponganse la de puebla y compartan el ini/xml ;)
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