como puedo modificar un xml del imss

[dul_n.n]

oye de donde sacaste lo que el sa=2
o donde dice eso yo no lo sabia y para los cu cuales son

[MarioFS]

Disculpa deja el concepto como lo tenias anteriormente como concepto="SA" la enumeracion es para otro tipo de validacion pero en tu caso dejalo como lo tenias
ojale y ya te las esten acptando en el portal de pruebas

saludosss

[dul_n.n]

No queda mi xml me sigue marcando error que es el que acontinuacion indico, supuestamente en el concepto SA no se pone fiansa ni afianzadora por ser pedidos de BUO y se debe de poner N/A como lo indican en el anexo 1 pero me marca los errores de la fianza ¿por que? y el numero de serie no es necesario si no se ingresa el num de registro o algo asi jijiji.

Ya no se que mas hacer o estoy ingresando mal el N/A

Inciando carga de archivo de configuración
Abierto archivo de configuración: https://201.144.108.83:8443/Pagos_Prov_Prueba/
CONEXION REALIZADA SOBRE https://201.144.108.83:8443/Pagos_Prov_Prueba/
PARÁMETROS DE LA PETICIÓN:
usuario:0000094986
Archivo: DPR0502149B6F19.xml
****Iniciando validaciones del comprobante DPR0502149B6F19.xml ****

Iniciando validaciones SAT
Validando un comprobante versión: 2 con certificado incluido
Documento no paso validaciones SAT

Iniciando validaciones IMSS
*Error: Se presentaron inconsistencias en la validación IMSS
Tipo de concepto del documento: SA
*Error encontrador en el tag: Comprobante con el atributo: serie
Campos no encontrados en la addenda:
*Error: serie:null es obligatorio
*Error: numerofianza:null es obligatorio
*Error: afianzadora:null es obligatorio
Certificado 00001000000102358108 del Documento encontrado en los registro
Certificado dentro del periodo de validación y activo
Serie del comprobante encontrado en los registro
Folio 19 del comprobante encontrado en los registros


******Finalizando validaciones*******

[dul_n.n]

Este es mi xlm

<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="0000094986" />
</Proveedor_IMSS>
<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="00014" />
</Delegacion>
<ConceptoDocumento>
<Documento concepto="ORIGINAL"/>
</ConceptoDocumento>
<TipoDocumentoFiscal>
<DocumentoFiscal tipoDocumento="FACTURA"/>
</TipoDocumentoFiscal>
<MonedaPago>
<TipoMoneda moneda="MXN"/>
<FuncionDivisa transaccion="FACTURACION"/>
<TipoCambio cambio="1.00"/>
</MonedaPago>
<Concepto >
<NombreConcepto concepto="SA" />
</Concepto>
<Contrato>
<NumeroContrato contrato="D090325" />
</Contrato>
<Pedido >
<NumeroPedido pedido="0301" />
</Pedido>
<NumeroFianza >
<Numerodefianza numerofianza="N/A" />
</NumeroFianza>
<NombreAfianzadora >
<Nombredeafianzadora afianzadora="N/A" />
</NombreAfianzadora>
<FechaFac_IMSS>
<FechaFac FechaFac="2011-01-26T11:19:12" />
</FechaFac_IMSS>

<Recepcion>
<Recepcion1 numero_recepcion="N/A" serie1="" />
</Recepcion>
</Addenda>
</Comprobante>

[MarioFS]

Creo que ya mas o menos se la causa del error oye para poderte ayudar te agradeceria que me mandaras el archivo .zip que es encuentra en la pagina del imss https://201.144.108.83:8443/Pagos_Prov_Prueba/ pero el archivo .zip de los ejemplos en tu caso el archivo de concepto SA si gustas mandamelo a manueldelcerrito22@hotmail.com

[Dado]

Creo que ya mas o menos se la causa del error oye para poderte ayudar te agradeceria que me mandaras el archivo .zip que es encuentra en la pagina del imss https://201.144.108.83:8443/Pagos_Prov_Prueba/ pero el archivo .zip de los ejemplos en tu caso el archivo de concepto SA si gustas mandamelo a manueldelcerrito22@hotmail.com

Disculpen mi comentario, este foro se ha distinguido por la cooperacion abierta de todos, si fuera posible subir aqui ese archivo zip para compartirlo con cualquiera que le pueda servir seria genial, gracias por su soporte y ayuda.

[dul_n.n]

los ejemplos son los de ABASTECIMIENTO=SA son gratis claro que te los paso en zip a tu correo ojala y me puedas ayudar

[dul_n.n]

archivo ejemplo SA IMSS

[MarioFS]

<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="0000094986" />
</Proveedor_IMSS>
<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="00014" />
</Delegacion>
<ConceptoDocumento>
<Documento concepto="ORIGINAL"/>
</ConceptoDocumento>
<TipoDocumentoFiscal>
<DocumentoFiscal tipoDocumento="FACTURA"/>
</TipoDocumentoFiscal>
<MonedaPago>
<TipoMoneda moneda="MXN"/>
<FuncionDivisa transaccion="FACTURACION"/>
<TipoCambio cambio="1.00"/>
</MonedaPago>
<Concepto >
<NombreConcepto concepto="SA" />
</Concepto>
<Contrato>
<NumeroContrato contrato="D090325" />
</Contrato>
<Pedido >
<NumeroPedido pedido="0301" />
</Pedido>

//esto trata de cambiarlo como te lo mustro mas abajito///

<NumeroFianza >
<Numerodefianza numerofianza="N/A" />
</NumeroFianza>
<NombreAfianzadora >
<Nombredeafianzadora afianzadora="N/A" />
</NombreAfianzadora>
//////////////dejalo como este bloque///////////////

<NumeroFianza>
<NumeroDeFianza numerofianza="N/A" />
</NumeroFianza>
<Afianzadora>
<NombreAfianzadora afianzadora="N/A" />
</Afianzadora>

///////////////////fin bloque///////////////////////



<FechaFac_IMSS>
<FechaFac FechaFac="2011-01-26T11:19:12" />
</FechaFac_IMSS>


/////sobre el el error de serie:null es obligatorio esto cambia en la nueva version de la addenda y quedaria como te lo muestro abajito
<Recepcion>
<Recepcion1 numero_recepcion="N/A" serie1="" />
</Recepcion>

/////////////asi quedaria//////////////////////
<Recepciones>
<Recepcion recepcion="N/A"> /// aqui el numero de recepcion que se te asigna en caso que te tengas acuerdate que este se podra consultar en el portal cuando te encuentres facturando con esta modalidad yo te lo deje como N/A por que asi tu lo tienes en tu codigo
<Serie serieRecepcion="N/A"> // si tienes serie si no dejalo como N/A
</Recepciones>

/////////////fin bloque//////////////////

</Addenda>

</Comprobante>


sale... me avisas porfa como te queda si te sigue marcando errores para seguir buscandole solucion
saludos....

[dul_n.n]

Nop me sale este otro error con los datos q me diste para cambier:

Inciando carga de archivo de configuración
Abierto archivo de configuración: https://201.144.108.83:8443/Pagos_Prov_Prueba/
CONEXION REALIZADA SOBRE https://201.144.108.83:8443/Pagos_Prov_Prueba/
PARÁMETROS DE LA PETICIÓN:
usuario:0000094986
Archivo: DPR0502149B6F19.xml
****Iniciando validaciones del comprobante DPR0502149B6F19.xml ****

Iniciando validaciones SAT
Estructura no válida para un CFD
The element type "Serie" must be terminated by the matching end-tag "</Serie>".Documento no paso validaciones SAT

Iniciando validaciones IMSS
*Error: Se presentaron inconsistencias en la validación IMSS
*Error: Se presentaron errores al leer el comprobante DPR0502149B6F19.xml
*Error: el encoding de tu archivo debe ser UTF-8, favor de verificar

Se presentaron errores al realizar las validaciones IMSS del comprobante: DPR0502149B6F19.xml
*Error:The element type "Serie" must be terminated by the matching end-tag "</Serie>".



******Finalizando validaciones*******

te mando mi xlm para que cheques si no tiene error yo segun esta bien

<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="0000094986" />
</Proveedor_IMSS>
<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="00014" />
</Delegacion>
<ConceptoDocumento>
<Documento concepto="ORIGINAL"/>
</ConceptoDocumento>
<TipoDocumentoFiscal>
<DocumentoFiscal tipoDocumento="FACTURA"/>
</TipoDocumentoFiscal>
<MonedaPago>
<TipoMoneda moneda="MXN"/>
<FuncionDivisa transaccion="FACTURACION"/>
<TipoCambio cambio="1.00"/>
</MonedaPago>
<Concepto >
<NombreConcepto concepto="SA" />
</Concepto>
<Contrato>
<NumeroContrato contrato="D090325" />
</Contrato>
<Pedido >
<NumeroPedido pedido="0301" />
</Pedido>
<NumeroFianza >
<Numerodefianza numerofianza="N/A" />
</NumeroFianza>
<Afianzadora>
<NombreAfianzadora afianzadora="N/A" />
</Afianzadora>
<FechaFac_IMSS>
<FechaFac FechaFac="2011-01-26T11:19:12" />
</FechaFac_IMSS>
<Recepcion>
<Recepcion recepcion="N/A">
<Serie serieRecepcion="N/A">
</Recepcion>
</Addenda>
</Comprobante>

gracias por tu ayuda de verdad estoy aprendiendo mucho mil graxias espero que quede pronto esto que me estoy volviendop loka jijiji.....[/b]