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Re: IEPS en bebidas azucaradas
Publicado: Lun Nov 27, 2017 5:49 pm
por carlos17
iriquelmec escribió:Envio un ejemplo mas simple con solo 5 productos y con un valor unitario de 100.00 cada producto, en cada concepto estoy vendiendo 2 productos de cada uno, hace un importe de 1,000.00 pesos antes de impuestos, o sea un subtotal de 1,022.00 antes de IVA (solo los IEPS incluidos ) y solo 2 partidas causan IVA, o sea 64.00 de IVA, mas los 22 de IEPS hacen un total de 86.00 de impuestos.
pero sigue marcando el mismo error: Ecodex >>CFDI33107 El TipoDeComprobante es I,E o N, el importe registrado en el campo no es igual a la suma de los importes de los conceptos registrados.
Incluyo el INI y XML de esta version simplificada de lo que estoy probando.
Mil gracias.
El subtotal debe ser $ 1000. Debe ser la suma del atributo "Importe" de los conceptos, sin aplicar impuestos ni descuentos.
El total = subtotal - descuentos + impuestos_trasladados - impuestos_retenidos
.
Re: IEPS en bebidas azucaradas
Publicado: Lun Nov 27, 2017 8:13 pm
por iriquelmec
Es correcto Carlos, ya pude timbrar, te agradezco mucho, también confirmo que para efectos de cada Concepto aplica lo mismo que mencionas, NO LLEVA IEPS la base para el calculo de los impuestos ya que tenia la duda en los comentarios que hice anteriormente.
Re: IEPS en bebidas azucaradas
Publicado: Mar Nov 28, 2017 7:48 am
por Cesar Contreras
En el último XML que subisté creo que debería quedar así el concepto de insecticida suponiendo que el importe son 200 (valor antes de impuestos).
Código: Seleccionar todo
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="10191509" NoIdentificacion="3533" Cantidad="2" ClaveUnidad="AB" Unidad="MED" Descripcion="*INS OKO CASA Y JAR AERO 12/400" ValorUnitario="100.00" Importe="200.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="206.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="32.96"/>
<cfdi:Traslado Base="200.00" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.030000" Importe="6.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
Re: IEPS en bebidas azucaradas
Publicado: Mar Nov 28, 2017 3:41 pm
por iriquelmec
Hola Cesar, lo hice exactamente como indicaste pero me marca error, sin embargo, sin incluir el IEPS en la base no me da problema. Gracias
Re: IEPS en bebidas azucaradas
Publicado: Mié Nov 29, 2017 8:27 am
por Cesar Contreras
Hola, así hago los cálculos yo timbrando sin problemas con Edicom, estaría bien que subieras el XML y el error que te sale, me suena que es por otra razón o también para saber si lo estoy haciendo mal y corregir.
Saludos.
Re: IEPS en bebidas azucaradas
Publicado: Jue Nov 30, 2017 1:51 pm
por iriquelmec
Hola cesar, con gusto aqui adjunto el XML
Saludos
Re: IEPS en bebidas azucaradas
Publicado: Jue Nov 30, 2017 11:41 pm
por gilberto
Buenas Noches
Algien me puede decir si este cfdi es correcto.
ya esta timbrado, pero quiero saber si esta biem aplicado el ieps y el iva
el concepto es un producto de alimento porcino que no lleva ieps ni iva.
gracias por su respuesta.
Re: IEPS en bebidas azucaradas
Publicado: Vie Dic 01, 2017 8:24 am
por shakira
gilberto escribió:Buenas Noches
Algien me puede decir si este cfdi es correcto.
ya esta timbrado, pero quiero saber si esta biem aplicado el ieps y el iva
el concepto es un producto de alimento porcino que no lleva ieps ni iva.
gracias por su respuesta.
Buenos días, disculpa, compañero, pero ¿cómo opinar si algo está o no bien cuando no hay que checar? Disculpen pero o ando estresada o definitivamente me hace falta tomar Sukrol, es que el mensaje dice que se cheque si está bien aplicado el ieps y el iva en un xml que no lleva ni ieps ni iva. Definitivamente si estoy atrasada en esto de la v3.3.
Saludos a todos.
Re: IEPS en bebidas azucaradas
Publicado: Vie Dic 01, 2017 9:01 am
por Cesar Contreras
Hola, ya ví el archivo GENERA-25614.xml. A mi parecer y de nuestro contador es que técnicamente es correcto por eso te lo timbra el PAC, pero fiscalmente está mal la base en los IVAS de conceptos que también tienen IEPS ya que dicha base debería tener sumado el IEPS.
Saludos.
Re: IEPS en bebidas azucaradas
Publicado: Vie Dic 01, 2017 9:03 am
por fortiz
Hola Gilberto
Esto es mas fiscal que de programacion, pero ...
Para la comida aplica la tasa 0 de IVA que si hay que mencionarla en el XML y en la declaraciones mensuales de impuestos ...
Yo lo pondria asi (que es como lo pongo en el aceite vegetal que vendemos)
Código: Seleccionar todo
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00"
ClaveProdServ="10121604"
ClaveUnidad="H87"
Descripcion="Cerdo crecimiento"
Importe="255.00"
Unidad="Pieza"
ValorUnitario="255.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="255.00"
Importe="0.00"
Impuesto="002"
TasaOCuota="0.000000"
TipoFactor="Tasa" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="0.00"
Impuesto="002"
TasaOCuota="0.000000"
TipoFactor="Tasa" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
Saludos