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Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento
Publicado: Sab Ago 10, 2019 7:22 pm
por s3cr3to
¿Que mensaje de error te pone: "No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento" o es algún otro?
Es necesario que pongas los dos primeros renglones y los últimos de los descuentos del archivo de texto.
Ejemplo, en este sorianita se descuenta cosas que no sabemos porqué.
Código: Seleccionar todo
A Tiendas Soriana S.A. de C.V. TSO991022PB6
C 2001 2019 1500123456 8092.6000 -10.0000 0.0000 0.0000 0.0000 8082.6600 <-- este renglón, edita el num. de operación y datos como los uuid (si gustas)
F 01010101-0202-0303-0404-050505050505 123 123456 ABC-1234567 8092.6000
F ...
S 00000000-0000-0000-0000-000000000000 1 1700921561 -10.0000 <- comisión, incluir este y los siguientes renglones de descuentos
... (a veces trae renglón con un descuento por uso del portal)
P 000 999990 Cargo Fact. Mcía 500.00 <-- descuentos a lo :evil:
P 000 999991 Cargo Fact. Mcía 16000.00 <-- descuentos a lo :evil:
¿como resolver este caso?
no podemos poner en el pago 17 por $16510.00.
Solo podemos poner $10.00 porque eso indica en el segundo renglón del archivo de texto.
Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento
Publicado: Lun Ago 12, 2019 9:26 am
por JUAN DE DIOS
YO TENGO EL MISMO PROBLEMA OJALA ME PUEDAN AYUDAR, COMO PUEDO PONER LAS 2 FORMA DE PAGO 03 Y 17 EN UN SOLO COMPLEMENTO, VOY A REALIZAR LOS COMPLEMENTOS DE PAGO MEDIANTE LA PAGINA DEL SAT, SALUDOS.
Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento
Publicado: Jue Ago 15, 2019 2:51 pm
por obnito
Que tal
Este ejemplo de TXT se timbra sin errores, y se envia sin errores a Soriana, espero les sea de utilidad.
Código: Seleccionar todo
---
Comprobante:
NombreCfdi : "12345"
Version : "3.3"
Serie : ""
Folio : "12345"
Fecha : "2019-08-15T12:00:00"
NoCertificado : ""
SubTotal : "0"
Moneda : "XXX"
Total : "0"
TipoDeComprobante : "P"
LugarExpedicion : "47640"
MontoTotalTexto : "Cero Pesos 00/100 M.N."
Emisor :
Rfc : "SU-RFC"
Nombre : "MI EMPRESA"
RegimenFiscal : "622"
Receptor :
Rfc : "TSO991022PB6"
Nombre : "TIENDAS SORIANA SA DE CV"
UsoCFDI : "P01"
CfdiRelacionados :
TipoRelacion : "04"
CfdiRelacionado :
-
UUID : "854C68AC-6361-4914-95E2-E0995B6063AA"
Conceptos :
-
Concepto:
ClaveProdServ : "84111506"
Cantidad : "1"
ClaveUnidad : "ACT"
Descripcion : "Pago"
ValorUnitario : "0"
Importe : "0"
Pagos:
Version : "1.0"
Pago :
-
FechaPago : "2019-07-15T12:00:00"
FormaDePagoP : "03"
MonedaP : "MXN"
TipoCambioP : ""
Monto : "167353.80"
NumOperacion : "6119"
RfcEmisorCtaOrd : "BSM970519DU8"
CtaOrdenante : "0000065500922657"
RfcEmisorCtaBen : "BSM970519DU8"
CtaBeneficiario : "014396655019870059"
TipoCadPago : ""
CertPago : ""
CadPago : ""
SelloPago : ""
DoctoRelacionado:
-
IdDocumento : "BC0F48CF-94DB-484E-B11D-1374E743FF16"
Serie : "-"
Folio : "0009057536"
MonedaDR : "MXN"
TipoCambioDR : ""
MetodoDePagoDR : "PPD"
NumParcialidad : "1"
ImpSaldoAnt : "7125.00"
ImpPagado : "8.80"
ImpSaldoInsoluto : "7116.20"
-
IdDocumento : "0B655392-BF3E-41EB-87C8-830BF727B52E"
Serie : "-"
Folio : "0009058662"
MonedaDR : "MXN"
TipoCambioDR : ""
MetodoDePagoDR : "PPD"
NumParcialidad : "1"
ImpSaldoAnt : "7730.00"
ImpPagado : "10.00"
ImpSaldoInsoluto : "7720.00"
-
IdDocumento : "1DA1DDFB-4711-4CCD-A8EE-64F3987AD93D"
Serie : "-"
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MonedaDR : "MXN"
TipoCambioDR : ""
MetodoDePagoDR : "PPD"
NumParcialidad : "1"
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ImpPagado : "5037.00"
ImpSaldoInsoluto : "0.00"
-
IdDocumento : "CF1EC567-EC2D-410B-9DA6-3C5E8E83EFB7"
Serie : "-"
Folio : "0009059582"
MonedaDR : "MXN"
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NumParcialidad : "1"
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
IdDocumento : "A4F8CFDD-40B1-4538-927F-06D0A1E49F22"
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-
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-
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Serie : "-"
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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MonedaDR : "MXN"
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-
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MonedaDR : "MXN"
TipoCambioDR : ""
MetodoDePagoDR : "PPD"
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ImpPagado : "1950.00"
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-
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TipoCambioDR : ""
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DoctoRelacionado:
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MonedaDR : "MXN"
TipoCambioDR : ""
MetodoDePagoDR : "PPD"
NumParcialidad : "2"
ImpSaldoAnt : "10.00"
ImpPagado : "10.00"
ImpSaldoInsoluto : "0.00"
PDFdatosextra :
emailenvio : "sucorreo@suempresa.com"
datosextra:
tipoDocto : "7"
...
Saludos!
Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento
Publicado: Vie Ago 16, 2019 12:40 pm
por krl.6s
Hola, buenas tardes
Tengo una duda, mi TXT no me presenta saldo negativo,
No se como aplicar el pago en los siguientes conceptos
Bon. Sobre Compra 446.65
Conv. PromoNet 163.77
Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento
Publicado: Mar Ago 20, 2019 2:07 pm
por adolfo2468
Buenas tardes, disculpen yo tengo el mismo error, solo pude subir dos complementos sin error pero los demás ya no pude, no se si alguien me puede ayudar con esto, se los agradecería mucho que tengo 3 meses sin recibir pago
Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento
Publicado: Vie Ago 23, 2019 12:55 pm
por Fersan
Que tal, aun no he podido resolver esto.
Hay alguien que me pueda dar asesoria, me sigue apareciendo el miso error NO SE ENCONTRO EL NUMERO DE PAGO RELACIONADO AL COMPLEMENTO.
Me urge mucho
Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento
Publicado: Dom Ago 25, 2019 5:07 pm
por s3cr3to
@Fersan
Para poder ver tu caso, es necesario que subas el archivo de texto que expide soriana (del portal de proveedores|pagos) y el comprobante XML que ya creaste que te genera ese error.
Solo con esos dos archivos será posible revisar y entender la causa de tu error.
Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento
Publicado: Lun Ago 26, 2019 12:00 pm
por NesTorV
Aqui paso la solucion yo estoy utilizando Contpaqi Comercial Premium
Soriana me ha aceptado todos los REP, espero les sirva de ayuda
Saludos
Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento
Publicado: Lun Ago 26, 2019 2:34 pm
por s3cr3to
@NesTorV; muy útil tu información.
Para muchos de nosotros que no usamos contpaq, a sido difícil entender y descifrar cosas que no estaban muy claras.
Hoy entendí eso que señalas en verde, y me ocurrieron un par de cosas para facilitar la automatización nuestro REP.
Saludos!
Re: No se encontro el Numero de Pago relacionado al Complemento
Publicado: Mié Ago 28, 2019 10:54 am
por Jerry
Yo he hecho complementos de pago sin problema cuando me pagan alguna Factura (F) , y traen descuentos.
los hago asi como mencionan con 2 formas de pago 03 y 17
El problema es cuando me pagan por factoraje, y tambien, cuando me pagan el aforo protegido del factoraje
Anexo el archivo de TXT que tengo cuando recibo el recurso por factoraje:
A Fideicomiso AAA Soriana FAS040930IF8
C 5003 2019 1500016900 0.0000 -2157.5500 0.0000 0.0000 -62798.4000 144372.0500
S 00000000-0000-0000-0000-000000000000 1 0 -10.0000
S 00000000-0000-0000-0000-000000000000 1 0 -2147.5500
Y este es el archivo cuando me liberan el resto del pago, que es un 30% que me pagan en el plazo normal, como proteccion del factoraje.
A Tiendas Soriana S.A. de C.V. TSO991022PB6
C 2001 2019 1500097024 0.0000 -266.8000 42094.4000 0.0000 35561.4000 28761.6000
S 00000000-0000-0000-0000-000000000000 0 5105248918 -266.8000
P 1 6000020765 Protección por Factoraje 35561.40
P 0 5105232836 Serv. Distribución 586.12
P 0 5105232835 Serv. Distribución 3830.71
P 0 5104337836 Serv. Distribución 43.82
P 0 5104337835 Serv. Distribución 286.35
P 206 43079 Devolución Mcía 1007.50
P 112 70856 Devolución Mcía 778.50
La verdad no tengo ni idea como hacer estos CRP, ojala me puedan auxiliar o dar un norte como resolver este problema