Programa para envio de Facturas a Tiendas Soriana

[afuentes]

Ya lo modifique, pero sigue siendo el mismo resultado posiblemente sea error de la addenda. la cual que ocupe y vi en otro tema tuyo que subiste una. En mi caso que es sae. Modifique dos lineas de detalle para resolver el problema de que no desglosa tanto el monto como el porcentaje en el ieps. Las cuales son las siguientes:
================
<Addenda>
<DSCargaRemisionProv>
<Remision Id="Remision1" RowOrder="0">
<Proveedor>[CAMPOLIBRE2CLIE]</Proveedor>
<Remision>[PARNONUMERICA]-[PARTENUMERICA]</Remision>
<Consecutivo>0</Consecutivo>
<FechaRemision>[FECHADOCTO(yyyy-mm-dd)]T00:00:00</FechaRemision>
<Tienda>[ENVIARADIRECCION]</Tienda>
<TipoMoneda>1</TipoMoneda>
<TipoBulto>2</TipoBulto>
<EntregaMercancia>[ENVIARANOMBRE]</EntregaMercancia>
<CumpleReqFiscales>true</CumpleReqFiscales>
<CantidadBultos>[CANTIDADUNIDADES]</CantidadBultos>
<Subtotal>[SUBTOTAL(#0.00)]</Subtotal>
<Descuentos>[TOTALDESCUENTOS(#0.00)]</Descuentos>
<IEPS>[MONTOIMPUESTO1(#0.00)]</IEPS>
<IVA>[MONTOIMPUESTO4(#0.00)]</IVA>
<OtrosImpuestos>0.00</OtrosImpuestos>
<Total>[IMPORTE(#0.00)]</Total>
<CantidadPedidos>1</CantidadPedidos>
<FechaEntregaMercancia>[FECHAENTREGA(yyyy-mm-dd)]T00:00:00</FechaEntregaMercancia>
</Remision>
<Pedidos Id="Pedidos1" RowOrder="0">
<Proveedor>[CAMPOLIBRE2CLIE]</Proveedor>
<Remision>[PARNONUMERICA]-[PARTENUMERICA]</Remision>
<FolioPedido>[CONDICION]</FolioPedido>
<Tienda>[ENVIARADIRECCION]</Tienda>
<CantidadArticulos>[NUMEMPAQUES]</CantidadArticulos>
</Pedidos>
<INILISTAPROD>
<Articulos Id="Articulos[NUMPARTIDA]" RowOrder="[NUMPARTIDA]">
<Proveedor>[CAMPOLIBRE2CLIE]</Proveedor>
<Remision>[PARNONUMERICA]-[PARTENUMERICA]</Remision>
<FolioPedido>[CONDICION]</FolioPedido>
<Tienda>[ENVIARADIRECCION]</Tienda>
<Codigo>[PRODALTERNA]</Codigo>
<CantidadUnidadCompra>[CANTIDAD]</CantidadUnidadCompra>
<CostoNetoUnidadCompra>[PRODPRECIO]</CostoNetoUnidadCompra>
<PorcentajeIEPS>[PRODPORCENIMP1(#0.00)]</PorcentajeIEPS>
<PorcentajeIVA>[PRODPORCENIMP4(#0.00)]</PorcentajeIVA>
</Articulos>
</INILISTAPROD>
</DSCargaRemisionProv>
</Addenda>

===============

Esto es por si les sirve de algo. Sigo investigando, pero no encuentro nada todavia. un detalle mas elimine la linea de detalle que da referencia a folionotaentrada. Que me dijeron que no se ocupa en este caso que es normal.

[Dado]

@afuentes

Y porque no para salir ahorita de esa bronca mejor editas tu CFD, el que vas a enviar a Soriana.....

[afuentes]

Saludos. Lo hice pero no pasaron

Optamos por generar factura de papel para que se haga la remisión electrónica, surtan la mercancía y posteriormente solucionar el detalle del comprobante.

Saludos y estaremos nuevamente el lunes investigando.

Gracias.

[afuentes]

Saludos DADO, ya estuve analizando el xml de mi factura, pero el único detalle que encontré fue en la linea: <CantidadArticulos>{NUMEMPAQUES}<CantidadArticulos> que el resultado que me arroja no es el total de los productos de la factura. Ya modifique ese parámetro manualmente para subir mis cfd´s pero tambien asi me la rechaza.

Tambien revise impuestos subtotal, totales, descuentos pero no encuentro nada raro solo lo que mencione. Adjunto mi archivo para ver si alguien me puede hechar la mano, Gracias.

[Dado]

Cambia manualmente ese valor a 1 y luego intenta enviarlo.

[afuentes]

De hecho ya lo modifique, pero no. sigue marcando el siguiente error.

Rechazado por Remision Electronica.Los importes de la remisión no coinciden con el cálculo. Datos del pedido no válidos Object reference not set to an instance of an object. Los importes del subtotal de la remisión A-243 no corresponde a la suma de los pedidos. .

los datos no validos, hacen referencia a que la fecha de entrega fue hoy, pero a lo que voy es de los importes. Ya lo revise pero no veo ninguna anomalia. Salvo el detalle que comentaba antes.
Gracias. por la respuesta.

Saludos.

[lalooo25]

Que tal Dado:

Oye nadamas una pregunta ya para depositarte, en caso de presentar algun error mi factura al momento de enviarla me puedes echar la mano.

Y saber no importa que mi factura lleve acentos, mayusculas, minusculas o todo tiene que ser en un mismo formato???

Saludos

[Dado]

Que tal Dado:

Oye nadamas una pregunta ya para depositarte, en caso de presentar algun error mi factura al momento de enviarla me puedes echar la mano.

Y saber no importa que mi factura lleve acentos, mayusculas, minusculas o todo tiene que ser en un mismo formato???

Saludos

El que mejor puede resolver problemas con tu factura es por supuesto....tu proveedor de factura y addenda

Yo trataria, sin compromiso u obligacion de mi parte, de ayudarte con los errores que conozco.

No importa si la factura lleva eñes o acentos, ese fue un error muy viejo que ya fue corregido.

[afuentes]

Saludos DADO, solo para informarte que por fin pude subir nuevamente mis facturas al web service.

El detalle radicaba en que, cuando los productos desde inventario se programan para que lleve los impuestos correspondientes (llamese "esquema") ahí viene la configuración si desglosa o no ieps. El caso es que yo lo tengo configurado asi, entonces al momento de generar mi nueva factura yo cometía el error de volver a capturar ese campo en una opción de la factura, entonces el sap lo consideraba como impuestos adicionales y por eso no coincidían los impuestos, aunque físicamente en la factura no reflejaba nada, según me explicaron. Únicamente era eso.

Que sirva como tip, por si a alguien le sucede lo mismo.

Gracias.

[raulm]

DADO buenos dias: Te he mandado 4 correos desde que te deposite y no he recibo ni el programa ni una respuesta de tu parte! Que pasa???

Soy Raul Manzano