Ayuda con los recibos electrónicos a nivel proceso
Publicado: Lun Oct 09, 2017 9:34 pm
Estimados colegas:
Acuso a ustedes porque necesito de su ayuda, ya que estoy implementando lo de los recibos electrónicos.
Creo que no he acabado de entender a nivel proceso funcionamiento de este rollo.
Me queda claro que cuando se recibe el pago de contado no es necesario elaborar ningún se CFDI con respecto al pago. También entiendo que cuando se va a recibir a nivel parcialidades o en forma diferida es necesario emitir el comprobante fiscal respectivo por uno o varios pagos, según el caso, además del de la venta.
Sin embargo, cuando se recibe un pago en el mismo momento en que se emite la factura por la venta, y este no corresponde al monto de la factura, entiendo que tengo dos alternativas: la primera es generar un CFDI por la factura y un CFDI por el pago, la segunda es elaborar un solo comprobante y agregar a nivel complemento la información del pago correspondiente.
Primeramente, no sé si esto es correcto.
Segundo, a nivel base de datos yo uso dos tablas, una para encabezados de pago y otra para aplicaciones de pago, en donde especifico a que factura se aplicó, y cuanto del pago se aplicó. Cuando timbro el comprobante de pago no tengo problema, ya que puedo asignar los datos de folio fiscal y demás en el encabezado del pago. Sin embargo, en el caso en que genero solamente un comprobante por factura y pago al mismo tiempo, supongo que solamente recibo un folio fiscal, y en este caso el folio fiscal sería asignado a la factura, a nivel base datos ¿podría suponer que el campo de folio fiscal en mi tabla de encabezado de pagos quedaría vacío?
Agradeceré muchisimo sus comentarios. Saludos!
Acuso a ustedes porque necesito de su ayuda, ya que estoy implementando lo de los recibos electrónicos.
Creo que no he acabado de entender a nivel proceso funcionamiento de este rollo.
Me queda claro que cuando se recibe el pago de contado no es necesario elaborar ningún se CFDI con respecto al pago. También entiendo que cuando se va a recibir a nivel parcialidades o en forma diferida es necesario emitir el comprobante fiscal respectivo por uno o varios pagos, según el caso, además del de la venta.
Sin embargo, cuando se recibe un pago en el mismo momento en que se emite la factura por la venta, y este no corresponde al monto de la factura, entiendo que tengo dos alternativas: la primera es generar un CFDI por la factura y un CFDI por el pago, la segunda es elaborar un solo comprobante y agregar a nivel complemento la información del pago correspondiente.
Primeramente, no sé si esto es correcto.
Segundo, a nivel base de datos yo uso dos tablas, una para encabezados de pago y otra para aplicaciones de pago, en donde especifico a que factura se aplicó, y cuanto del pago se aplicó. Cuando timbro el comprobante de pago no tengo problema, ya que puedo asignar los datos de folio fiscal y demás en el encabezado del pago. Sin embargo, en el caso en que genero solamente un comprobante por factura y pago al mismo tiempo, supongo que solamente recibo un folio fiscal, y en este caso el folio fiscal sería asignado a la factura, a nivel base datos ¿podría suponer que el campo de folio fiscal en mi tabla de encabezado de pagos quedaría vacío?
Agradeceré muchisimo sus comentarios. Saludos!
