IEPS en bebidas azucaradas

[carlos17]

Envio un ejemplo mas simple con solo 5 productos y con un valor unitario de 100.00 cada producto, en cada concepto estoy vendiendo 2 productos de cada uno, hace un importe de 1,000.00 pesos antes de impuestos, o sea un subtotal de 1,022.00 antes de IVA (solo los IEPS incluidos ) y solo 2 partidas causan IVA, o sea 64.00 de IVA, mas los 22 de IEPS hacen un total de 86.00 de impuestos.

pero sigue marcando el mismo error: Ecodex >>CFDI33107 El TipoDeComprobante es I,E o N, el importe registrado en el campo no es igual a la suma de los importes de los conceptos registrados.

Incluyo el INI y XML de esta version simplificada de lo que estoy probando.

Mil gracias.

El subtotal debe ser $ 1000. Debe ser la suma del atributo "Importe" de los conceptos, sin aplicar impuestos ni descuentos.

El total = subtotal - descuentos + impuestos_trasladados - impuestos_retenidos


.

[iriquelmec]

Es correcto Carlos, ya pude timbrar, te agradezco mucho, también confirmo que para efectos de cada Concepto aplica lo mismo que mencionas, NO LLEVA IEPS la base para el calculo de los impuestos ya que tenia la duda en los comentarios que hice anteriormente.

[Cesar Contreras]

En el último XML que subisté creo que debería quedar así el concepto de insecticida suponiendo que el importe son 200 (valor antes de impuestos).

Código: Seleccionar todo

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="10191509" NoIdentificacion="3533" Cantidad="2" ClaveUnidad="AB" Unidad="MED" Descripcion="*INS OKO CASA Y JAR AERO 12/400" ValorUnitario="100.00" Importe="200.00">
	<cfdi:Impuestos>
		<cfdi:Traslados>
			<cfdi:Traslado Base="206.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="32.96"/>
			<cfdi:Traslado Base="200.00" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.030000" Importe="6.00"/>
		</cfdi:Traslados>
	</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>

[iriquelmec]

Hola Cesar, lo hice exactamente como indicaste pero me marca error, sin embargo, sin incluir el IEPS en la base no me da problema. Gracias

[Cesar Contreras]

Hola, así hago los cálculos yo timbrando sin problemas con Edicom, estaría bien que subieras el XML y el error que te sale, me suena que es por otra razón o también para saber si lo estoy haciendo mal y corregir.

Saludos.

[iriquelmec]

Hola cesar, con gusto aqui adjunto el XML


Saludos

[gilberto]

Buenas Noches
Algien me puede decir si este cfdi es correcto.
ya esta timbrado, pero quiero saber si esta biem aplicado el ieps y el iva
el concepto es un producto de alimento porcino que no lleva ieps ni iva.
gracias por su respuesta.

[shakira]

Buenas Noches
Algien me puede decir si este cfdi es correcto.
ya esta timbrado, pero quiero saber si esta biem aplicado el ieps y el iva
el concepto es un producto de alimento porcino que no lleva ieps ni iva.
gracias por su respuesta.

Buenos días, disculpa, compañero, pero ¿cómo opinar si algo está o no bien cuando no hay que checar? Disculpen pero o ando estresada o definitivamente me hace falta tomar Sukrol, es que el mensaje dice que se cheque si está bien aplicado el ieps y el iva en un xml que no lleva ni ieps ni iva. Definitivamente si estoy atrasada en esto de la v3.3.

Saludos a todos.

[Cesar Contreras]

Hola, ya ví el archivo GENERA-25614.xml. A mi parecer y de nuestro contador es que técnicamente es correcto por eso te lo timbra el PAC, pero fiscalmente está mal la base en los IVAS de conceptos que también tienen IEPS ya que dicha base debería tener sumado el IEPS.

Saludos.

[fortiz]

Hola Gilberto

Esto es mas fiscal que de programacion, pero ...

Para la comida aplica la tasa 0 de IVA que si hay que mencionarla en el XML y en la declaraciones mensuales de impuestos ...

Yo lo pondria asi (que es como lo pongo en el aceite vegetal que vendemos)

Código: Seleccionar todo

    <cfdi:Conceptos>
        <cfdi:Concepto Cantidad="1.00"
                       ClaveProdServ="10121604"
                       ClaveUnidad="H87"
                       Descripcion="Cerdo crecimiento"
                       Importe="255.00"
                       Unidad="Pieza"
                       ValorUnitario="255.00">
            <cfdi:Impuestos>
                <cfdi:Traslados>
                    <cfdi:Traslado Base="255.00"
                                   Importe="0.00"
                                   Impuesto="002"
                                   TasaOCuota="0.000000"
                                   TipoFactor="Tasa" />
                </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00">
        <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="0.00"
                           Impuesto="002"
                           TasaOCuota="0.000000"
                           TipoFactor="Tasa" />
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>

Saludos