ValidaCFD

ANEXO

GRACIAS

No se distingue "ni con lupa", trata de aumentar la calidad de la imagen ya que no es legible

MIRA EN LA PRIMERA HOJA EN DONDE MARCAN LOS ERRORES DE FACTURA RECHAZADA
TE GENERA LA SEGUNDA PAGINA ENVIADA QUE CORRESPONDE A QUE NO GENERO EL NUMERO DE PROVEEDOR

ANEXO NUEVAMENTE
ESPERO QUE SEA MAS CLARO

Es importante que tambien trates de entender y solucionar los problemas por tu lado

El error es ........ "Numero de proveedor invalido 0"

Como crees que puedas corregir eso? cual es tu opinion?

EFECTIVAMENTE
EL DETALLE ES QUE ESE ERROR YO LO PUEDO SOLUCIONAR PUES DE ECHO SI SE LLENO ESE NODO
PERO NO LO GENERO ESE ES EL DETALLE, IGUALMENTE VOY A SEGUIR INTENTANDOLO
GRACIAS POR SU AYUDA

BUENAS TARDES:


EL ING. MAURICIO HERNANDEZ ES LA PERSONA QUE ESTA EN COMERCIAL MEXICANA
ME INDICA DE ALGUNOS CAMBIOS QUE HAY QUE HACER EN LA ADDENDA ANEXO

- <shipTo>
<gln>7505000092800</gln>
HABILITAR NODOS PARA AGREGAR NOMBRE, DOMICILIO, CIUDAD, C.P.


Y LO SEGUNDO
ES LO SIGUIENTE

- <lineItem type="SimpleInvoiceLineItemType" number="1">
- <tradeItemIdentification>
<gtin>1</gtin>
</tradeItemIdentification>
- <tradeItemDescriptionInformation language="ES">
<longText>7502272260005 SOMBRERO LARRIEMAN CA</longText>
</tradeItemDescriptionInformation>
<invoicedQuantity unitOfMeasure="PZAS">1197</invoicedQuantity>
- <grossPrice>
<Amount>59.00</Amount> AQUI
</grossPrice>
- <netPrice>
<Amount>50.86</Amount> AQUI
</netPrice>
- <AdditionalInformation>
<referenceIdentification type="ON">0</referenceIdentification>
</AdditionalInformation>
- <totalLineAmount>
- <grossAmount>
<Amount>70623.00</Amount> AQUI
</grossAmount>
- <netAmount>
<Amount>70623.00</Amount> AQUI
</netAmount>
</totalLineAmount>
</lineItem>


ANEXO ADDENDA MUESTRA ENVIADA POR EL

GRACIAS

Mejor vamos a seguir con la validacion del portal Provecomer, no se porque el Ing. Hernandez te pide cosas que no vienen al caso como es la direccion de entrega que ya desde hace tiempo me habian marcado que no era necesario llevarlo

Lo que debes hacer es pedir tu numero de proveedor y ponerlo en el reglon correspondiente y volverlo a enviar al portal

Tengo 27 clientes usando la Addenda Comercial Mexicana y ya llevo mas de un año sin que me reclamen por algun error, te pido porfavor que confies en mi y que mejor usemos el portal Provecomer como medio de validacion

BUEN DIA

YA ME ACEPTARON LA ADDENDA
SOLO COMENTARLE ME HICIERON LA OBERVACION DEL PRECIO NETO Y BRUTO PORQUE EN EL PRECIO BRUTO ES DE 59 Y EL PRECIO NETO ES DE 68.44
Y EN LA ADDENDA ME LO GENERA COMO SI EL PRECIO DE 59 ES EL NETO Y EL BRUTO ES DE 50.87
TENGO QUE GENERARLES LA EXPLICACIÓN DE PORQUE VA DE ESA MANERA, ME PODRÍA EXPLICAR EN QUE SE BASAN