como puedo modificar un xml del imss

[MarioFS]

<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="0000094986" />
</Proveedor_IMSS>
<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="00014" />
</Delegacion>
<ConceptoDocumento>
<Documento concepto="ORIGINAL"/>
</ConceptoDocumento>
<TipoDocumentoFiscal>
<DocumentoFiscal tipoDocumento="FACTURA"/>
</TipoDocumentoFiscal>
<MonedaPago>
<TipoMoneda moneda="MXN"/>
<FuncionDivisa transaccion="FACTURACION"/>
<TipoCambio cambio="1.00"/>
</MonedaPago>
<Concepto >
<NombreConcepto concepto="SA" />
</Concepto>
<Contrato>
<NumeroContrato contrato="D090325" />
</Contrato>
<Pedido >
<NumeroPedido pedido="0301" />
</Pedido>
<NumeroFianza >
<Numerodefianza numerofianza="N/A" />
</NumeroFianza>
<Afianzadora>
<NombreAfianzadora afianzadora="N/A" />
</Afianzadora>
<FechaFac_IMSS>
<FechaFac FechaFac="2011-01-26T11:19:12" />
</FechaFac_IMSS>

/////// ojo te falta cerrar el tang // mira y no es Recepcion es Recepciones mira te adjunto el bloque abajito
<Recepcion>
<Recepcion recepcion="N/A">
<Serie serieRecepcion="N/A">
</Recepcion>

///asi debe de quedar //bloque ////////////////

<Recepciones>
<Recepcion recepcion="N/A">
<Serie serieRecepcion="N/A" />
</Recepcion>
</Recepciones>


/////fin bloque///////////////

</Addenda>
</Comprobante>

me avisas como queda "amiga"

[MarioFS]

ha y tambien se muestra en tus errores este error Error: el encoding de tu archivo debe ser UTF-8, favor de verificar
mira para esto no se que editor de XML estes usando pero asugurate que el encoding sea el UTF-8
esto lo puedes ver en la primera linea de tu archivo XML si no lo tienes como te lo escribo abajo asegurate modificarlo y para modificarlo depende como lo estes realizando manual o en algun editor
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> // esta linea es la primera que debe tener tu XML si no esta haci modificala que quede haci

me avisa sale........................

[dul_n.n]

aaaaaaaa.... ya no puedo mas ya no se en que estoy mal mi xlm es igual que el ejemplo que me da el imss que es SA = BUO lo adjunto para que me digan si yo soy la que estoy mal y tambien el error que me sale es este:

****Iniciando validaciones del comprobante DPR0502149B6F26.xml ****

Iniciando validaciones SAT
Validando un comprobante versión: 2 con certificado incluido
Archivo XML :DPR0502149B6F26_nadd.xml
Ruta :C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat
5.5\webapps\Pagos_Prov_Prueba\Files\0000094986\FE\DPR0502149B6F26.xml

Estructura : Estructura del CFD correcta

CFD codificado en UTF-8

El comprobante incluye un certificado codificado



Iniciando validaciones IMSS
*Error: Se presentaron inconsistencias en la validación IMSS
Tipo de concepto del documento: SA
*Error encontrador en el tag: Comprobante con el atributo: serie
Campos no encontrados en la addenda:
*Error: serie:null es obligatorio
Certificado 00001000000102358108 del Documento encontrado en los registro
Certificado dentro del periodo de validación y activo
Serie del comprobante encontrado en los registro
Folio 26 del comprobante encontrado en los registros


******Finalizando validaciones*******

Al parecer ya es solo un error pero no se donde poner el numero de serie o donde va o q pex q es tag y si le pongo a mi xlm la serie como la fianza

<NumeroSerie>
<NumeroDeSerie numeroserie="N/A"/>
<NumeroSerie>
el sae me dice que se ha producido un error es necesario cancelar el documento aaaaaaaaaaaa

ojala me pudieran ayudarrrrrr de nuevo graxias...

[dul_n.n]

les adjunto el ejemplo de SA = BUO

[MarioFS]

Si te fijas bien en el anexo 1 no es obligatorio este tang es obcional pero si quieres ponerlo te lo explico
el numero de serie ba dentro de tu tang <Recepciones>


<Recepciones>
<Recepcion recepcion="N/A" />
<Serie serieRecepcion="N/A" /> /// este es el numero de serie esto es el error
</Recepcion>
</Recepciones>

[MarioFS]

como te dicia no es obligatorio en el concepto SA

puedes quitar este bloque de tu xml al fin y alcabo los tienes como N/A
y pruebalo me avisas

<Recepciones>
<Recepcion recepcion="N/A" />
<Serie serieRecepcion="N/A" />
</Recepcion>
</Recepciones>

[dul_n.n]

MIRA MI XLM ESTA HACI SIN LA SERIE PERO AUN ASI ME MANDA EL ERROR QUE TE DIGO DE SERIE POR Q ME LO PIDE SI NO ES OBLIGATORIO:

<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="0000094986"/>
</Proveedor_IMSS>

<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="00014"/>
</Delegacion>

<ConceptoDocumento>
<Documento concepto="ORIGINAL"/>
</ConceptoDocumento>

<TipoDocumentoFiscal>
<DocumentoFiscal tipoDocumento="FACTURA"/>
</TipoDocumentoFiscal>

<MonedaPago>
<TipoMoneda moneda="MXN"/>
<FuncionDivisa transaccion="FACTURACION"/>
<TipoCambio cambio="1.00"/>
</MonedaPago>

<Concepto>
<NombreConcepto concepto="SA"/>
</Concepto>

<Contrato>
<NumeroContrato contrato="D090325"/>
</Contrato>

<Pedido>
<NumeroPedido pedido="0301"/>
</Pedido>

<NumeroFianza>
<NumeroDeFianza numerofianza="N/A"/>
</NumeroFianza>

<Afianzadora>
<NombreAfianzadora afianzadora="N/A"/>
</Afianzadora>



</Addenda>
</Comprobante>

[dul_n.n]

MIRA MI XLM ESTA HACI SIN LA SERIE PERO AUN ASI ME MANDA EL ERROR QUE TE DIGO DE SERIE POR Q ME LO PIDE SI NO ES OBLIGATORIO:

<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="0000094986"/>
</Proveedor_IMSS>

<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="00014"/>
</Delegacion>

<ConceptoDocumento>
<Documento concepto="ORIGINAL"/>
</ConceptoDocumento>

<TipoDocumentoFiscal>
<DocumentoFiscal tipoDocumento="FACTURA"/>
</TipoDocumentoFiscal>

<MonedaPago>
<TipoMoneda moneda="MXN"/>
<FuncionDivisa transaccion="FACTURACION"/>
<TipoCambio cambio="1.00"/>
</MonedaPago>

<Concepto>
<NombreConcepto concepto="SA"/>
</Concepto>

<Contrato>
<NumeroContrato contrato="D090325"/>
</Contrato>

<Pedido>
<NumeroPedido pedido="0301"/>
</Pedido>

<NumeroFianza>
<NumeroDeFianza numerofianza="N/A"/>
</NumeroFianza>

<Afianzadora>
<NombreAfianzadora afianzadora="N/A"/>
</Afianzadora>



</Addenda>
</Comprobante>

Y CUANDO PONGO ,O QUE TU MENSIONAS ME SALE EL ERROR QUE NO RECONOCE EL XLM QUE A DE ESTAR MAL EL UTF-8 REALIZO LA FACTURA DE NUEVO YA CON LO QUE TU ME PUSISTE Y EL SAE ME MANDA EL ERROR DE QUE A OCURRIDO UN ERROR EN LA CREACION DE LA FACTURA ELECTRONICA ES NECESARIO CANCELAR EL DOCUMENTO

[MarioFS]

<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="0000094986"/>
</Proveedor_IMSS>
<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="00014"/>
</Delegacion>
<ConceptoDocumento>
<Documento concepto="ORIGINAL"/>
</ConceptoDocumento>
<TipoDocumentoFiscal>
<DocumentoFiscal tipoDocumento="FACTURA"/>
</TipoDocumentoFiscal>
<MonedaPago>
<TipoMoneda moneda="MXN"/>
<FuncionDivisa transaccion="FACTURACION"/>
<TipoCambio cambio="1.00"/>
</MonedaPago>
<Concepto>
<NombreConcepto concepto="SA"/>
</Concepto>

<Contrato>
<NumeroContrato contrato="D090325"/>
</Contrato>

<Pedido>
<NumeroPedido pedido="0301"/>
</Pedido>

<NumeroFianza>
<NumeroDeFianza numerofianza="N/A"/>
</NumeroFianza>

<Afianzadora>
<NombreAfianzadora afianzadora="N/A"/>
</Afianzadora>
<Recepciones>
<Recepcion recepcion="" />
<Serie serieRecepcion="N/A" />
</Recepcion>
</Recepciones>


</Addenda>
</Comprobante>

ya lo calastes haci

[dul_n.n]

LISTO YA LO HICE ASI Y AHORA ME SALE ESTO

----------------------------Inicio SAT---------------------------

Archivo XML :DPR0502149B6F29.xml
Ruta :Y:\Comprobantes\SAE\Empresa 03\2011\01\27\DPR0502149B6F29.xml

Archivo XML :DPR0502149B6F29.xml
Ruta :Y:\Comprobantes\SAE\Empresa 03\2011\01\27\DPR0502149B6F29.xml

El comprobante incluye un certificado codificado

El sello del comprobante es válido

Detalle del análisis del XML

Resultado de la Digestión SHA1 :e7b9d2bead2aee3fd5b1c8a3889a2de6e33befce

Tipo de Certificado:DESCONOCIDO

No. de Serie del CSD :00001000000102358108

||2.0|29|2011-01-27T13:16:20|430964|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|499
9.52|4999.52|DPR0502149B6|DISTRIBUIDORA PROYECTA, S.A. DE C.V.|MIRADOR|123|EL MI
RADOR|MEXICO|CALZ DEL HUESO Y HDA V.HERMOS|COYOACAN|D.F.|MEXICO|04950|MIRADOR|12
3|EL MIRADOR|MEXICO|COYOACAN|D.F.|MEXICO|04950|IMS421231I45|INSTITUTO MEXICANO D
EL SEGURO SOCIAL|PASEO DE LA REFORMA N° 476|JUAREZ|DELEG. CUAUHTEMOC|MEXICO|0660
0|100|pz|BENZOILO LOCION O GEL DERMICO 50 MILIGRA|14.20|1420.00|7|pz|HIDRALAZINA
. SOLUCION INYECTABLE.|511.36|3579.52|IEPS|0.00|0.00|IVA|0.00|0.00|0.00||

----------------------------Fin SAT---------------------------

Archivo paso validaciones SAT

----------------------------Inicio IMSS---------------------------

Inciando conexión IMSS
Parametros de conexión realizada: https://201.144.108.83:8443/Pagos_Prov_Applet/CONEXION REALIZADA SOBRE https://201.144.108.83:8443/Pagos_Prov_ ... /ProcessFE

-------------------------Fin IMSS------------------------------

-------------------------Fin------------------------------

YA ME VALIDA EL SAT PERO AHORA NO ME DICE NADA DE LA ADDENDA..... QUE ES ESTO