ValidaCFD

<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="0000094986" />
</Proveedor_IMSS>
<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="00014" />
</Delegacion>
<ConceptoDocumento>
<Documento concepto="ORIGINAL"/>
</ConceptoDocumento>
<TipoDocumentoFiscal>
<DocumentoFiscal tipoDocumento="FACTURA"/>
</TipoDocumentoFiscal>
<MonedaPago>
<TipoMoneda moneda="MXN"/>
<FuncionDivisa transaccion="FACTURACION"/>
<TipoCambio cambio="1.00"/>
</MonedaPago>
<Concepto >
<NombreConcepto concepto="SA" />
</Concepto>
<Contrato>
<NumeroContrato contrato="D090325" />
</Contrato>
<Pedido >
<NumeroPedido pedido="0301" />
</Pedido>
<NumeroFianza >
<Numerodefianza numerofianza="N/A" />
</NumeroFianza>
<Afianzadora>
<NombreAfianzadora afianzadora="N/A" />
</Afianzadora>
<FechaFac_IMSS>
<FechaFac FechaFac="2011-01-26T11:19:12" />
</FechaFac_IMSS>

/////// ojo te falta cerrar el tang // mira y no es Recepcion es Recepciones mira te adjunto el bloque abajito
<Recepcion>
<Recepcion recepcion="N/A">
<Serie serieRecepcion="N/A">
</Recepcion>

///asi debe de quedar //bloque ////////////////

<Recepciones>
<Recepcion recepcion="N/A">
<Serie serieRecepcion="N/A" />
</Recepcion>
</Recepciones>


/////fin bloque///////////////

</Addenda>
</Comprobante>

me avisas como queda "amiga"

ha y tambien se muestra en tus errores este error Error: el encoding de tu archivo debe ser UTF-8, favor de verificar
mira para esto no se que editor de XML estes usando pero asugurate que el encoding sea el UTF-8
esto lo puedes ver en la primera linea de tu archivo XML si no lo tienes como te lo escribo abajo asegurate modificarlo y para modificarlo depende como lo estes realizando manual o en algun editor
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> // esta linea es la primera que debe tener tu XML si no esta haci modificala que quede haci

me avisa sale........................

aaaaaaaa.... ya no puedo mas ya no se en que estoy mal mi xlm es igual que el ejemplo que me da el imss que es SA = BUO lo adjunto para que me digan si yo soy la que estoy mal y tambien el error que me sale es este:

****Iniciando validaciones del comprobante DPR0502149B6F26.xml ****

Iniciando validaciones SAT
Validando un comprobante versión: 2 con certificado incluido
Archivo XML :DPR0502149B6F26_nadd.xml
Ruta :C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat
5.5\webapps\Pagos_Prov_Prueba\Files\0000094986\FE\DPR0502149B6F26.xml

Estructura : Estructura del CFD correcta

CFD codificado en UTF-8

El comprobante incluye un certificado codificado



Iniciando validaciones IMSS
*Error: Se presentaron inconsistencias en la validación IMSS
Tipo de concepto del documento: SA
*Error encontrador en el tag: Comprobante con el atributo: serie
Campos no encontrados en la addenda:
*Error: serie:null es obligatorio
Certificado 00001000000102358108 del Documento encontrado en los registro
Certificado dentro del periodo de validación y activo
Serie del comprobante encontrado en los registro
Folio 26 del comprobante encontrado en los registros


******Finalizando validaciones*******

Al parecer ya es solo un error pero no se donde poner el numero de serie o donde va o q pex q es tag y si le pongo a mi xlm la serie como la fianza

<NumeroSerie>
<NumeroDeSerie numeroserie="N/A"/>
<NumeroSerie>
el sae me dice que se ha producido un error es necesario cancelar el documento aaaaaaaaaaaa

ojala me pudieran ayudarrrrrr de nuevo graxias...

les adjunto el ejemplo de SA = BUO

Si te fijas bien en el anexo 1 no es obligatorio este tang es obcional pero si quieres ponerlo te lo explico
el numero de serie ba dentro de tu tang <Recepciones>


<Recepciones>
<Recepcion recepcion="N/A" />
<Serie serieRecepcion="N/A" /> /// este es el numero de serie esto es el error
</Recepcion>
</Recepciones>

como te dicia no es obligatorio en el concepto SA

puedes quitar este bloque de tu xml al fin y alcabo los tienes como N/A
y pruebalo me avisas

<Recepciones>
<Recepcion recepcion="N/A" />
<Serie serieRecepcion="N/A" />
</Recepcion>
</Recepciones>

MIRA MI XLM ESTA HACI SIN LA SERIE PERO AUN ASI ME MANDA EL ERROR QUE TE DIGO DE SERIE POR Q ME LO PIDE SI NO ES OBLIGATORIO:

<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="0000094986"/>
</Proveedor_IMSS>

<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="00014"/>
</Delegacion>

<ConceptoDocumento>
<Documento concepto="ORIGINAL"/>
</ConceptoDocumento>

<TipoDocumentoFiscal>
<DocumentoFiscal tipoDocumento="FACTURA"/>
</TipoDocumentoFiscal>

<MonedaPago>
<TipoMoneda moneda="MXN"/>
<FuncionDivisa transaccion="FACTURACION"/>
<TipoCambio cambio="1.00"/>
</MonedaPago>

<Concepto>
<NombreConcepto concepto="SA"/>
</Concepto>

<Contrato>
<NumeroContrato contrato="D090325"/>
</Contrato>

<Pedido>
<NumeroPedido pedido="0301"/>
</Pedido>

<NumeroFianza>
<NumeroDeFianza numerofianza="N/A"/>
</NumeroFianza>

<Afianzadora>
<NombreAfianzadora afianzadora="N/A"/>
</Afianzadora>



</Addenda>
</Comprobante>

dul_n.n escribió:MIRA MI XLM ESTA HACI SIN LA SERIE PERO AUN ASI ME MANDA EL ERROR QUE TE DIGO DE SERIE POR Q ME LO PIDE SI NO ES OBLIGATORIO:

<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="0000094986"/>
</Proveedor_IMSS>

<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="00014"/>
</Delegacion>

<ConceptoDocumento>
<Documento concepto="ORIGINAL"/>
</ConceptoDocumento>

<TipoDocumentoFiscal>
<DocumentoFiscal tipoDocumento="FACTURA"/>
</TipoDocumentoFiscal>

<MonedaPago>
<TipoMoneda moneda="MXN"/>
<FuncionDivisa transaccion="FACTURACION"/>
<TipoCambio cambio="1.00"/>
</MonedaPago>

<Concepto>
<NombreConcepto concepto="SA"/>
</Concepto>

<Contrato>
<NumeroContrato contrato="D090325"/>
</Contrato>

<Pedido>
<NumeroPedido pedido="0301"/>
</Pedido>

<NumeroFianza>
<NumeroDeFianza numerofianza="N/A"/>
</NumeroFianza>

<Afianzadora>
<NombreAfianzadora afianzadora="N/A"/>
</Afianzadora>



</Addenda>
</Comprobante>

Y CUANDO PONGO ,O QUE TU MENSIONAS ME SALE EL ERROR QUE NO RECONOCE EL XLM QUE A DE ESTAR MAL EL UTF-8 REALIZO LA FACTURA DE NUEVO YA CON LO QUE TU ME PUSISTE Y EL SAE ME MANDA EL ERROR DE QUE A OCURRIDO UN ERROR EN LA CREACION DE LA FACTURA ELECTRONICA ES NECESARIO CANCELAR EL DOCUMENTO

<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="0000094986"/>
</Proveedor_IMSS>
<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="00014"/>
</Delegacion>
<ConceptoDocumento>
<Documento concepto="ORIGINAL"/>
</ConceptoDocumento>
<TipoDocumentoFiscal>
<DocumentoFiscal tipoDocumento="FACTURA"/>
</TipoDocumentoFiscal>
<MonedaPago>
<TipoMoneda moneda="MXN"/>
<FuncionDivisa transaccion="FACTURACION"/>
<TipoCambio cambio="1.00"/>
</MonedaPago>
<Concepto>
<NombreConcepto concepto="SA"/>
</Concepto>

<Contrato>
<NumeroContrato contrato="D090325"/>
</Contrato>

<Pedido>
<NumeroPedido pedido="0301"/>
</Pedido>

<NumeroFianza>
<NumeroDeFianza numerofianza="N/A"/>
</NumeroFianza>

<Afianzadora>
<NombreAfianzadora afianzadora="N/A"/>
</Afianzadora>
<Recepciones>
<Recepcion recepcion="" />
<Serie serieRecepcion="N/A" />
</Recepcion>
</Recepciones>


</Addenda>
</Comprobante>

ya lo calastes haci

LISTO YA LO HICE ASI Y AHORA ME SALE ESTO

----------------------------Inicio SAT---------------------------

Archivo XML :DPR0502149B6F29.xml
Ruta :Y:\Comprobantes\SAE\Empresa 03\2011\01\27\DPR0502149B6F29.xml

Archivo XML :DPR0502149B6F29.xml
Ruta :Y:\Comprobantes\SAE\Empresa 03\2011\01\27\DPR0502149B6F29.xml

El comprobante incluye un certificado codificado

El sello del comprobante es válido

Detalle del análisis del XML

Resultado de la Digestión SHA1 :e7b9d2bead2aee3fd5b1c8a3889a2de6e33befce

Tipo de Certificado:DESCONOCIDO

No. de Serie del CSD :00001000000102358108

||2.0|29|2011-01-27T13:16:20|430964|2010|ingreso|Pago en una sola exhibición|499
9.52|4999.52|DPR0502149B6|DISTRIBUIDORA PROYECTA, S.A. DE C.V.|MIRADOR|123|EL MI
RADOR|MEXICO|CALZ DEL HUESO Y HDA V.HERMOS|COYOACAN|D.F.|MEXICO|04950|MIRADOR|12
3|EL MIRADOR|MEXICO|COYOACAN|D.F.|MEXICO|04950|IMS421231I45|INSTITUTO MEXICANO D
EL SEGURO SOCIAL|PASEO DE LA REFORMA N° 476|JUAREZ|DELEG. CUAUHTEMOC|MEXICO|0660
0|100|pz|BENZOILO LOCION O GEL DERMICO 50 MILIGRA|14.20|1420.00|7|pz|HIDRALAZINA
. SOLUCION INYECTABLE.|511.36|3579.52|IEPS|0.00|0.00|IVA|0.00|0.00|0.00||

----------------------------Fin SAT---------------------------

Archivo paso validaciones SAT

----------------------------Inicio IMSS---------------------------

Inciando conexión IMSS
Parametros de conexión realizada: https://201.144.108.83:8443/Pagos_Prov_Applet/CONEXION REALIZADA SOBRE https://201.144.108.83:8443/Pagos_Prov_ ... /ProcessFE

-------------------------Fin IMSS------------------------------

-------------------------Fin------------------------------

YA ME VALIDA EL SAT PERO AHORA NO ME DICE NADA DE LA ADDENDA..... QUE ES ESTO