ValidaCFD

Hola Amigo spaniaguag, Gracias por tu respuesta, muy clara tu explicacion, que mas podemos pedir....
Bueno seria ideal, nos aportaras ahora una poliza de Egresos.

Por otro lado podrias coregirme o comentar lo siguiente:

Independientemente de sea un pago en efectivo o cheque o transferencia existiendo un UUID el nodo: <CompNal> debe de existir en el archivo XML?

Tambien comento lo siguiente:

Hice la prueba con un documento de Ingresos y ya me valido el reporte de Polizas (ojo, no el auxiliar).


sin embargo en los documentos de ingresos(como les digo el documento XML ya esta validado):



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><PLZ:Polizas xmlns:PLZ="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1 ... zasPeriodo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1 ... zasPeriodo http://www.sat.gob.mx/esquemas/Contabil ... do_1_1.xsd" Version="1.1" RFC="AAA7803012R2" Mes="05" Anio="2015" TipoSolicitud="AF" NumOrden="BBB6666666/66">

<PLZ:Poliza NumUnIdenPol="1111111111" Fecha="2015-05-01" Concepto="No Desc"><PLZ:Transaccion NumCta="0009950001" DesCta="Clients" Concepto="No Desc" Debe="45.0" Haber="0.0" /><PLZ:Transaccion NumCta="9873027100" DesCta="Sale boxes" Concepto="No desc" Debe="0.0" Haber="45.0" /><PLZ:Transaccion NumCta="7774195087" DesCta="IVA 11%" Concepto="No Desc" Debe="0.0" Haber="4.95" /></PLZ:Poliza>

<PLZ:Poliza NumUnIdenPol="2222222222" Fecha="2015-05-02" Concepto="Payment 1"><PLZ:Transaccion NumCta="0009910001" DesCta="Box" Concepto="Payment 1 Ef" Debe="4.95" Haber="0.0" /><PLZ:Transaccion NumCta="0001055555" DesCta="Clients" Concepto="Payment RR Ef" Debe="0.0" Haber="4.95" /></PLZ:Poliza>

<PLZ:Poliza NumUnIdenPol="3333333333" Fecha="2015-05-03" Concepto="Payment 2"><PLZ:Transaccion NumCta="0009910002" DesCta="Box" Concepto="Payment 2 Ef" Debe="45.0" Haber="0.0"><PLZ:CompNal UUID_CFDI="F011DDAA-05EA-11A4-9988-8AA11775B113" RFC="AAAA710101XX9" MontoTotal="45.0" /></PLZ:Transaccion><PLZ:Transaccion NumCta="9991040025" DesCta="Clients" Concepto="Payment X Ef" Debe="0.0" Haber="45.0"><PLZ:CompNal UUID_CFDI="F011DDAA-05EA-11A4-9988-8AA11775B113" RFC="AAAA710101XX9" MontoTotal="45.0" /></PLZ:Transaccion></PLZ:Poliza></PLZ:Polizas>

si se fijan no esta plasmado como fue el tipo de pago (cheque, Transferencia, efectivo u otro medio).

pero en el sat me comentaron(chat uno a uno) que si el documento habia sido validado por el validador oficial, no habria problema alguno (el archivo estaba correcto).

que opinan uds?

Gracias de antemano, es una gran ayuda la que nos brindan a todos, estoy agradecido.

Saludos.

UNA PREGUNTA, SE PUEDE AGREGAR UN SEGUNDO NIVEL SI ES NECESARIO:
Ejemplo: en la cuenta de gastos
601.83 Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)
601.84 Otros gastos generales

601.85 Compra de producto para promoción <--------------

Vi que vienen diferentes nodos para las compras, me queda claro, y las ventas que realizo, en que nodo van?

Gracias