como puedo modificar un xml del imss

[MarioFS]

ya eso es todo en el portal hay una opcion para consultarlas ---chekalo en facturas electronica

[dul_n.n]

OK PERDON ANDABA PERDIDISIMA EN ESTO JAJAJA... YA INGRESE EL NUMERO DE SERIE QUE ME INDICASTE COMO LO MUESTRA MI XLM PERO AUN ASI ME SIGUE MANDANDO EL MISMO ERROR DE SERIE POR QUE?

<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="0000094986"/>
</Proveedor_IMSS>

<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="00014"/>
</Delegacion>

<ConceptoDocumento>
<Documento concepto="ORIGINAL"/>
</ConceptoDocumento>

<TipoDocumentoFiscal>
<DocumentoFiscal tipoDocumento="FACTURA"/>
</TipoDocumentoFiscal>

<MonedaPago>
<TipoMoneda moneda="MXN"/>
<FuncionDivisa transaccion="FACTURACION"/>
<TipoCambio cambio="1.00"/>
</MonedaPago>

<Concepto>
<NombreConcepto concepto="SA"/>
</Concepto>

<Contrato>
<NumeroContrato contrato="D090325"/>
</Contrato>

<Pedido>
<NumeroPedido pedido="0301"/>
</Pedido>

<NumeroFianza>
<NumeroDeFianza numerofianza="N/A"/>
</NumeroFianza>

<Afianzadora>
<NombreAfianzadora afianzadora="N/A"/>
</Afianzadora>

<Recepciones>
<Recepcion recepcion="N/A">
<Serie serieRecepcion="N/A"/>
</Recepcion>
</Recepciones>

</Addenda>
</Comprobante>

NO ME RECONOCE EL NUMERO DE SERIE
ME SIGUEMARCANDO EL ERROR




Iniciando validaciones IMSS
*Error: Se presentaron inconsistencias en la validación IMSS
Tipo de concepto del documento: SA
*Error encontrador en el tag: Comprobante con el atributo: serie
Campos no encontrados en la addenda:
*Error: serie:null es obligatorio
Certificado 00001000000102358108 del Documento encontrado en los registro
Certificado dentro del periodo de validación y activo
Serie del comprobante encontrado en los registro
Folio 29 del comprobante encontrado en los registros


******Finalizando validaciones*******

[dul_n.n]

YA VI CUAL ES MI ERROR POR SI A ALGUIEN LE INTERESA.... NO SOLO ES CHECAR LA ADDENDA Q NOS PRPORCIONA EL IMSS
TAMBIEN HAY QUE TOMAR EN CUENTA TODA LA CADENA DE LA FACTURA QUE COINSIDA LA DEL EJEMPLO CON LA NUESTRA....
VOY A CHECARLO YA QUE EN MI XLM ME FATLA EL NUMERO DE SERIE QUE EN EL EJEMPLO SE ENCUENTRA HASTA ARRIBA ENTRE LA VERCION Y EL FOLIO JAJAJA.. LO CHECARE Y LES COMENTO...

[dul_n.n]

HOLA BUENAS TARDES YA ME QUEDO MI ADDENDA AHORA ME APARECE OTRO ERROR QUE NO SE COMO QUITARLO O SI ES PROBLEMA DE LA PAG DEL IMSS ALGUIEN SABE DE ESTE ERROR?????

Inciando carga de archivo de configuración
Abierto archivo de configuración: https://201.144.108.83:8443/Pagos_Prov_Prueba/
CONEXION REALIZADA SOBRE https://201.144.108.83:8443/Pagos_Prov_Prueba/
PARÁMETROS DE LA PETICIÓN:
usuario:0000094986
Archivo: DPR0502149B6FFE2.xml
****Iniciando validaciones del comprobante DPR0502149B6FFE2.xml ****

Iniciando validaciones SAT
Validando un comprobante versión: 2 con certificado incluido
Archivo XML :DPR0502149B6FFE2.xml
Ruta :C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat
5.5\webapps\Pagos_Prov_Prueba\Files\0000094986\FE\DPR0502149B6FFE2.xml

Estructura : Estructura del CFD correcta

CFD codificado en UTF-8

El comprobante incluye un certificado codificado



Iniciando validaciones IMSS
*Error: Se presentaron inconsistencias en la validación IMSS
Tipo de concepto del documento: SA
Proveedor del comprobante corresponde al proveedor registrado en el portal
La Addenda del comprobante cumple con los requerimientos IMSS:
Certificado 00001000000102358108 del Documento encontrado en los registro
Certificado dentro del periodo de validación y activo
*Error: Folio 2 del comprobante no encontrado para el proveedor 0000094986
*Error: Serie FE del comprobante no encontrado para el proveedor 0000094986


******Finalizando validaciones*******

[rosenrot]

Ayuda a alguien ya le quedo lo de la adenda del imss por mas que le busco no entiendo que esta mal, espero me puedan ayudar

[dul_n.n]

ps a mi ya me quedo pero ahora esta mal la pag y no las puedo ingresar pero si quieres te puedo ayudar

[dul_n.n]

SOLO HAY QUE CHECAR LETRA POR LETRA Q SEA IGUAL A LA DE LOS EJEMPLOS POR Q POR UN ESPACIO O HASTA POR UNA LETRA EN MINUSCALA O MAYUSCULA QUE NO SEA IGUA TE LAS RECHASAN....

[rosenrot]

Me podrias ayudar a modificar la mia, es exactamente igual a la que tu mencionas, desafortudamente no tengo ningun conocimiento de informatica, ojala me puedas ayudar.
Te lo agradeceria bastante.

[dul_n.n]

si con gusto pero mandame tu xlm y con q ejemplo lo estas cotejando si quieres y te digo en donde te esta fallando algo, o tu dime como quieres q te ayude como tu me digas ok

[rosenrot]

Lo que yo tengo hasta ahorita es:

<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="[CAMPOLIBRE2CLIE]" />
</Proveedor_IMSS>

<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="[CAMPOLIBRE1CLIE]" />
</Delegacion>

<ConceptoDocumento>
<Documento concepto="[CAMPOLIBRE3CLIE]" />
</ConceptoDocumento>

<TipoDocumentoFiscal>
<DocumentoFiscal tipodocumento="FACTURA" />
</TipoDocumentoFiscal>

<MonedaPago>
<TipoMoneda moneda="MXN" />
<FuncionDivisa transaccion="FACTURACION" />
<TipoCambio cambio="1.00" />
</MonedaPago>

<Concepto>
<NombreConcepto concepto="[01CONCEPTO]" />
</Concepto>

<Contrato>
<NumeroContrato contrato="[02CONTRATO]" />
</Contrato>
<Pedido >
<NumeroPedido pedido="[03NUMEROPEDIDO]" />
</Pedido>

<Recepciones>
<Recepcion recepcion="[04NUMERORECEP]" serie1="" />
<Serie serieRecepcion="[05NUMERORECEP]" serie1="" />
</Recepcion>
</Recepciones>

<NumeroFianza >
<Numerodefianza numerofianza="[06NUMEROFIANZA]" />
</NumeroFianza>

<Afianzadora >

<NombreAfianzadora afianzadora="[07NOMBREAFIANZADORA]" />
</Afianzadora>

</Addenda>
</Comprobante>

LO QUE ELLOS ME MANDAN ES ESTO.

<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="0000009624"/>
</Proveedor_IMSS>

<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="00020"/>
</Delegacion>

<ConceptoDocumento>
<Documento concepto="ORIGINAL"/>
</ConceptoDocumento>

<TipoDocumentoFiscal>
<DocumentoFiscal tipoDocumento="FACTURA"/>
</TipoDocumentoFiscal>

<MonedaPago>
<TipoMoneda moneda="MXN"/>
<FuncionDivisa transaccion="FACTURACION"/>
<TipoCambio cambio="1.00"/>
</MonedaPago>

<Concepto>
<NombreConcepto concepto="SA"/>
</Concepto>

<Contrato>
<NumeroContrato contrato="H90383"/>
</Contrato>

<Pedido>
<NumeroPedido pedido="1027"></NumeroPedido>
</Pedido>

<Recepciones>
<Recepcion recepcion="208003-100840">
<Serie serieRecepcion="2010_81867"/>
</Recepcion>
</Recepciones>

<NumeroFianza>
<NumeroDeFianza numerofianza="A23"/>
</NumeroFianza>

<Afianzadora>
<NombreAfianzadora afianzadora="MONTERREY A23"/>
</Afianzadora>

</Addenda>
</Comprobante>

A LA HORA QUE QUIERO HACER ELABORAR UNA FACTURA, ME MANDA ERRORES Y QUE CANCELE LA FACTURA ELABORADA Y NO ME PERMITE VERIFICAR EL XML