ValidaCFD

Hola Tengo la siguiente duda

Supongamos que mi sistema genera notas de venta o tickets, por cada nota de venta se captura el método o métodos de pago, ejemplo la nota 1 se pudo pagar la mitad efectivo y la mitad en tarjeta de debito.

Al final del día se genera una factura de todas esas notas de venta, mi duda es ¿La factura que engloba todas esas notas de venta, que debe contener en el campo Método de pago?


Gracias de Antemano

emir.abel.manjarrez escribió:Hola Tengo la siguiente duda

Supongamos que mi sistema genera notas de venta o tickets, por cada nota de venta se captura el método o métodos de pago, ejemplo la nota 1 se pudo pagar la mitad efectivo y la mitad en tarjeta de debito.

Al final del día se genera una factura de todas esas notas de venta, mi duda es ¿La factura que engloba todas esas notas de venta, que debe contener en el campo Método de pago?


Gracias de Antemano

La legislacion marca que debes anotar todos los metodos de pago, separados por coma

Se que seria la locura anotarlos TODOS pero bueno, asi es como se debe hacer.

I.2.7.1.12. Para los efectos del artículo 29-A, fracción VII, inciso c) del CFF, en los casos en los que el pago se realice mediante más de una forma, los contribuyentes expresarán las formas de pago que conozcan al momento de la expedición del comprobante, separadas por comas, en el apartado del comprobante fiscal designado para tal efecto.
Asimismo, el dato referente a los últimos cuatro dígitos del número de cuenta, de la tarjeta o monedero, se incorporará en el apartado correspondiente, siguiendo el mismo orden que el indicado para la forma de pago.
No obstante lo anterior, cuando no sea posible identificar la forma en que se realizará el pago al momento de la expedición del comprobante y, en consecuencia, no se tenga el dato de los últimos cuatro dígitos del número de cuenta, tarjeta de crédito, de débito, de servicio o de los denominados monederos electrónicos que autorice el SAT, los contribuyentes podrán cumplir con dicho requisito señalando en el apartado del comprobante fiscal designado para tal efecto, la expresión “No identificado”. “

De hecho la unica solución viable es:

"No obstante lo anterior, cuando no sea posible identificar la forma en que se realizará el pago al momento de la expedición del comprobante y, en consecuencia, no se tenga el dato de los últimos cuatro dígitos del número de cuenta, tarjeta de crédito, de débito, de servicio o de los denominados monederos electrónicos que autorice el SAT, los contribuyentes podrán cumplir con dicho requisito señalando en el apartado del comprobante fiscal designado para tal efecto, la expresión “No identificado”. “

Lo mejor es poner no identificado.

Saludos!!!

Frank

La mejor opción como bien dice VanDamme "No identificado"

Saludos

la ley dice :
No obstante lo anterior, cuando no sea posible identificar la forma en que se realizará el pago al momento de la expedición del comprobante y, en consecuencia, no se tenga el dato de los últimos cuatro dígitos del número de cuenta, tarjeta de crédito, de débito, de servicio o de los denominados monederos electrónicos que autorice el SAT, los contribuyentes podrán cumplir con dicho requisito señalando en el apartado del comprobante fiscal designado para tal efecto, la expresión “No identificado”. “


la palabra realizará quiere decir que aunque el pago sea en un futuro, si sabemos el metodo de pago aunque no sea pagada en el momento de realizar el CFD, se debe de poner por ejemplo TRANSFERENCIA BANCARIA, numero cuenta = 5678, o tenemos que ponerla como : NO IDENTIFICADO.

El texto dice "realizó" en pasado, si no ha ocurrido como en las ventas a crédito, no se debería poner método de pago no, o mas bien en ese caso "No Identificado"?

Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código,
deberán contener los siguientes requisitos:
.....
VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente:
.....
c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de
fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas
monederos electrónicos que autorice el Servicio de Administración Tributaria, indicando al
menos los últimos cuatro dígitos del número de cuenta o de la tarjeta correspondiente.[/b]

He consultado con varias personas, con casos reales asesorados por fiscalistas. Comentan que ellos, en las facturas que engloben varias notas (ya sean de servicios realizados en el tiempo, de venta de mercancía, etc.) en un "pedido" y facturan ese pedido.

Para el caso de venta al público en general, hay quienes hacen una factura por cada servicio y otros, en la factura de venta al público en general, simplemente indican "Ventas del día", con unidad de medida "no aplica" y el total de los tickets de venta. Por supuesto, guardan los tickets para futura referencia. Incluso hay quienes hacen 2 facturas, una por turno. Y en "método de pago" indican simplemente "No Identificado".

En lo que más coinciden es en decir que la factura, a pesar de todos los requisitos que deben ser llenados, finalmente son informativos y que lo más importante es la declaración mensual.

Así que, al menos en mi caso, es lo que voy a ofrecer en mi sistema: "Ventas del día".

Saludos...