ValidaCFD

Hola que tal ..tengo una duda para generar una nota de credito le asigno el tipo de documento Egreso y timbro y hasta aqui todo bien pero a este nuevo CFDI 3.2 debo de poner el UUID de la factura que le estoy haciendo dscto. Muchas Gracias por su apoyo

Hasta donde sé, no existe un campo para eso.
Desde el punto de vista del SAT supongo que se asigna la nota de crédito al cliente, no a una factura específica.
Yo tengo diferenciadas dos tipos de Notas de Crédito, una de descuento y otra por devolución.
Los contadores me han comentado que lo que sí pide el SAT que quede constancia en algún lado, es la razón, tanto de las notas de crédito como de las facturas canceladas. Obviamente es para efectos de que exista una auditoría.

Si ya vez que cuando el cliente te da un abono le dices de que UUID orignal viene y el monto original y como una nota de credito se la aplicas tambien a una factura ese descuento es la duda que tengo si pones tambien el UUID original y monto original de la factura a la cual le estas haciendo descuento.Gracias por su apoyo