ValidaCFD

Tengo un cliente que emite facturas por anticipos y luego a los dias factura el total de sus productos y le aplica el ANTICIPO de la factura anterior emitida, por ejemplo, pide 30,000.00 como concepto anticipo, luego factura 100,000.00 por el total de sus productos y en esa segunda factuar le descuenta al subtotal el anticipo y la factura le queda de 70,000.00. NETO

se puede hacer en un CFDI?

En CFDI ya no existen los anticipos, ahora se llama "pago en parcialidades"

Busca aqui en el foro "pago en parcialidades", es un tema muy amplio

De hecho se hace alrevez de como dices, primero se debe facturar el total y luego las parcialidades

SOLO UNA PREGUNTA!
EL CLIENTE YA EMITIO UNA FACTURA POR ANTICIPO EN DIC DEL 2012 CUANDO NO TENIA FACTURAS CFDI , Y ESTE AÑO YA CAMBIO A CFDI Y QUIERE APLICAR ESE ANTICIPO EN ESTA NUEVA FACTURA CFDI, YA NO SE PUEDE?

Mmmmh, se que no te va a servir mi respuesta, pero por lo menos sabes que lo intente

La verdad, no se como se manejaria aqui

Alguien tiene una idea??

OTRA PREGUNTA

SI SE PUEDEN APLICAR DESCUENTOS DESPUES DEL SUBTOTAL EN CFDI?

Si, hay un campo especial para ello llamado ........... "descuento" y se aplica tal como lo pides, despues del subtotal

Espero que por andar de metiche no me vaya mal.
Son muchas cosas las que puedes hacer con respecto a anticipos.
En el caso en el que tu cliente tenía facturación normal e hizo una factura del anticipo y ahora requiere hacer una factura CFDi por el total de la transacción, creo que lo más fácil es que tengas un "Concepto" negativo que sea "MENOS Pago de Anticipo", con la cantidad en positivo (que supongo será un 1, por UN anticipo) y el precio unitario negativo y, por lo tanto, el importe negativo.
Lo que tienes que tener cuidado es que si se expidió una factura a la que se le agregaron impuestos (IVA, ISR, etc.) debes reflejarlo aquí. Supongamos que se le cobró un anticipo de 30,000.00 y al hacer la factura del anticipo el total fue de 34,800.00, en la nueva factura colocas el concepto negativo en 30,000.00.
En general creo que es lo más lógico.
La otra forma sería realizar una nota de crédito por el anticipo, pero supongo que es demasiado.

Por otro lado, la forma de pagos en parcialidades se simplificó. Originalmente, el SAT quería que hicieras una factura por el total de la transacción con la leyenda "Pago en Parcialidades" (sin valor para ser deducida) y que, por cada parcialidad que pagara el cliente le expidieras una factura que hiciera referencia a la factura original, con "Pago En Una Sola Exhibición" indicado, así como indicar "Pago de parcialidad 'm' de 'n'. Pero eso se derogó. Sólo necesitas hacer la factura original con la leyenda de "Pago en Parcialidades", que será deducible.
Puedes ver este hilo de conversación aquí mismo en el foro.

Saludos.

Gracias por responder, mi duda es, no hay problema con los saldos negativos en los conceptos de la factura?
otra duda?
dice mi cliente que el conoce otra empresa que tiene CFDI y que hace facturas por solo el concepto de anticipo y al final cuando entrega el producto hace una factura por el total en donde ya pone como concepto la descripcion del equipo real, y el anticipo antes facturado lo pone como descuento en esta factura final.
es posible hacer esto?
Gracias por el interes!

De nuevo, cosas de conceptos.

Decía mi abuelo que no revolviera paridas con preñadas...
No hay problema con conceptos negativos en la factura, siempre y cuando su total sea mayor a cero. Y con un concepto negativo, del que sabes a dónde va a parar contablemente (a la cuenta de "Anticipos") es más fácil de manejar que un descuento (que en rigor iría a una cuenta contable de "Descuentos", que no es el caso).

No es cómo lo hacen los demás, sino el "deber ser" de estas cosas.
Puedes tener un concepto por "Anticipos" y manejarlo más fácil y claro que con el descuento.

Bueno, eso creo yo.
¡Saludos!

Bueno en conclucion es mejor manejar una cuenta contable de anticipos, aplicarlos como un concepto en las facturas ya sea en positivo cuando se pida dicho anticipo y apliacra ese concepto en negativo cuando se haga la factura final.
Ejemplo si este mes pido a un cliente el 70% de un equipo, hago una factura por el concepto de anticipo, pasan 5 semanas y llega el equipo de proveedor, se lo entrego a mi cliente y le hago una factuira por el concepto real de equipo descripcion modelo etc y en esa misma factiura le agrego el concepto de anticipo pero en negativo para que me quede el total de la fac por el 30% restante.
Gracias por tu atencion