ValidaCFD

Buen día , expongo mi caso a ver si alguien mas se ha topado con otro igual , se solicitaron unos folios para una serie 'A' de distintas que tenemos en el negocio , desde jul del 2010 y se comenzo a probar con esos folios con el numero de aprobacion de esa ocasion, son del 1 al 15000 , en dic 2010 se pidieron mas folios de las otras 8 series para iniciar desde el 1, pero de la misma serie 'A' en DIC se volvieron a pedir mas folios del 15001 al 30000 por iniciativa del contador con otro numero de aprobacion , al presentar el reporte mensual en enero 2011 resulta que todos los folios expedidos con el primer numero de aprobación de los cuales solo hemos consumido 448 , los marca como "numero de aprobación inválido" y no permite firmar el archivo del reporte, ni siquiera mandandolos como cancelados , bajo este comportamiento del validador para reporte mensual tengo los siguientes cuestionamientos :

1 . ¿ Al pedir un juego de folios de forma anticipada quedan invalidados todos los numeros de aprobacion anteriores ?
2.- ¿ Que pasa cuando a la mitad del mes se acaban los folio y resulta que pides mas con otro numero de aprobación , teniendo asi dos numeros diferentes de aprobacion para la misma serie , como puedes reportar los folios de la aprobacion anterior si ni cancelados los acepta?
3. ¿ Acaso cuando tienes que esperar al ultimo momento del ultimo folio de una aprobacion para pedir mas y generar el reporte mensual antes de pedir otra aprobacion ?


Espero alguien comparta experiencias al respecto , ya que las respuestas del SAT son mas tardadas que los eclipses totales de sol visibles desde México.

Creo que estamos conceptualizando de manera incorrecta el no. de aprobación, ese num es para ese rango, incluyendo series y folios, si por algún motivo tu necesitas anticipadamente mas folios de la misma serie, por la transacción te darán un nuevo folio, ¿Que tandas que hacer entonces? En algún apartado de tu sistema, donde parametrices los folios, y sus num de aprobación tendrás que dar de alta la misma serie con los nuevos folios con su num de aprobación respectivo.
Tu sistema deberá de ser "inteligente" para determinar que de la serie A estas tomando aun folios del lote con x num de aprobación, y cuando pasas el nuevo lote que tome el nuevo num de aprobación correspondiente automáticamente.
Haz visto el validador de folios de cfd del sat? Haz visto que puedes descargarlo en un archivo txt desde su ftp? Bueno, ahí esta tu num. De aprobación con tu rango de folios y tu certificado con la cual estas sellando ese documento. Si tu cambias tu num de aprobación para tu rango de folios, para el sat ya no checa esa info.
ojalá te sirva mis comentarios.

Saludos,

Saludos , me queda bien claro como se deben usar los folios , y el sistema que desarrollamos tiene implementada esa parte , tiene una tabla para los rangos y saber cuales aplicar para cada serie , y avisar con anticipacion cuando quedan pocos eso es configurable, y el problema no es con el validador de cfd's del sat , si no al momento se tratar de firmar el reporte mensual de emision de folios que es cuando el sat valida la estructura en información del archivo del reporte, mis cuestionamientos en el post son en base a como esta razonando la validacion del sat para el archivo de reporte mensual , tuve que excluir los mas de 400 folios de la serie 'A' para que me aceptara el archivo.

Ojala alguien comparta que hizo si es que tuvo el mismo problema.

gracias.

Tuve un problema similar con un cliente

Ellos manejan 2 series, y como en las instrucciones para formar el reporte mensual habla de un solo reporte, juntamos todo en un mismo archivo y al subirlo marcaba error justo en la linea donde comenzaban los folios de la otra serie, no habia ningun error visible, asi que mejor lo dividimos en 2 archivos.

Al primero le dejamos el nombre tal como lo marca las instrucciones del SAt y al segundo archivo le pusimos al final la letra de la serie que contenia (porq no dejaba subir 2 archivos con el mismo nombre)
De esta manera dejó subir los 2 archivos por separado y ya no marcó ningún error.

Ahora falta ver cuando termine de procesarlos a ver si entrega el comprobante correctamente.

Saludos , aqui el problema no es que mezclemos series en el reporte , por que las otras 7 series pasaron sin problema , el error es que dice de una serie "num aprobacion invalido" , por que de esa estamos usando un num aprobacion que se pidio primero , aun no acabamos todos los folios . Pero igual voy a intentar con un archivo adicional para la serie.

Les aviso que pasa .

Hola, a mi me está sucediendo lo mismo

Tenemos 2 empresas, en las 2 solicitamos 3 series en diciembre, una sin letra, y las otras 2 con letra...

Solo estamos usando por ahorita la serie que no lleva letra,

la primera empresa firmo y cargo perfectamente el reporte,
pero a la hora de querer firmar la segunda empresa me marca que el numero de aprobacion no es valido....

La estructura de los reportes mensuales son identicos
Las 2 empresas estan usando solo la serie que no lleva letra,
porque me mando el error con la 2da empresa

Alguna idea?

Yo tuve el mismo problema pero hablando con el personal del SAT me corrigieron el formato del archivo, resulta que el numero de aprobacion se expresa de distinta manera dependiendo si son comprobantes digitales o impresos, si es digital el formato es yyyy+numaprob (siendo yyyy el año del número de aprobación) y si es impreso solamente es el numero de aprobacion, corregí el archivo y ya me permitió firmarlo correctamente.
Espero que te sirva esta información.

Gracias gabo, es decir, que si mi numero de aprobacion es 3456 y el año 2010 dento del archivo ese campo debería ser : 20103456 ?
Porque en la otra empresa si me permitio usar el numero de aprobacion unicamente....?

Gracias

gaborules escribió:Yo tuve el mismo problema pero hablando con el personal del SAT me corrigieron el formato del archivo, resulta que el numero de aprobacion se expresa de distinta manera dependiendo si son comprobantes digitales o impresos, si es digital el formato es yyyy+numaprob (siendo yyyy el año del número de aprobación) y si es impreso solamente es el numero de aprobacion, corregí el archivo y ya me permitió firmarlo correctamente.
Espero que te sirva esta información.

Ojo Dado, que esto va para nosotros!! (porque se había discutido este tema aquí http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... yyyy#p3485)

Yo todavía no presento ningún reporte mensual de comprobantes impresos, pero esta configurado para ponerle yyyy+numaprob, voy a modificarlo

Gracias por el dato, saludos

condor0086 escribió:

gaborules escribió:Yo tuve el mismo problema pero hablando con el personal del SAT me corrigieron el formato del archivo, resulta que el numero de aprobacion se expresa de distinta manera dependiendo si son comprobantes digitales o impresos, si es digital el formato es yyyy+numaprob (siendo yyyy el año del número de aprobación) y si es impreso solamente es el numero de aprobacion, corregí el archivo y ya me permitió firmarlo correctamente.
Espero que te sirva esta información.

Ojo Dado, que esto va para nosotros!! (porque se había discutido este tema aquí http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... yyyy#p3485)

Yo todavía no presento ningún reporte mensual de comprobantes impresos, pero esta configurado para ponerle yyyy+numaprob, voy a modificarlo

Gracias por el dato, saludos

Si, pero ya me habian aceptado con yyyy, pero estoy pensando......en un mismo archivo puse los CFD y los impresos, por ahi publique precisamente esta duda, de que si habia que enviar dos archivos y todos opinaban que como era un solo RFC entonces debia ir en un solo archivo, esto aplicaba tambien para las distintas series y sucursales y se me hizo logico que fuera un solo archivo, pero seria posible que de esa forma talvez "burle" al validador y por eso me lo acepto.

Mejor si hay que revisar bien esto ........ay mamita, ya me dio miedo de que tenga que reenviar un complemento de TODOS los reportes......