ValidaCFD

Hola buenas tardes tengo una duda en eso de las addendas del imss la factura electronica que realizo no es la misma que los ejemplos que dan los del imss a continuacion agrego el ejemplo y seguido de mi factura con addenda. Hay varias diferencias alguien me podria indicar a que se deben o decirme como lo soluciono.

EJEMPLO:
<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="0000009624"/>
</Proveedor_IMSS>

<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="00020"/>
</Delegacion>

<ConceptoDocumento>
<Documento concepto="ORIGINAL"/>
</ConceptoDocumento>

<TipoDocumentoFiscal>
<DocumentoFiscal tipoDocumento="FACTURA"/>
</TipoDocumentoFiscal>

<MonedaPago>
<TipoMoneda moneda="MXN"/>
<FuncionDivisa transaccion="FACTURACION"/>
<TipoCambio cambio="1.00"/>
</MonedaPago>

<Concepto>
<NombreConcepto concepto="SA"/>
</Concepto>

<Contrato>
<NumeroContrato contrato="H90383"/>
</Contrato>

<Pedido>
<NumeroPedido pedido="1027"></NumeroPedido>
</Pedido>

<NumeroFianza>
<NumeroDeFianza numerofianza="A23"/>
</NumeroFianza>

<Afianzadora>
<NombreAfianzadora afianzadora="MONTERREY A23"/>
</Afianzadora>

</Addenda>
</Comprobante>

MI FACTURA :
<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="0000094986" />
</Proveedor_IMSS>
<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="00014" />
</Delegacion>
<Concepto >
<NumeroConcepto concepto="SA" />
</Concepto>
<Contrato>
<NumeroContrato contrato="D090325" />
</Contrato>
<NumeroFianza >
<Numerodefianza numerofianza="N/A" />
</NumeroFianza>
<NombreAfianzadora >
<Nombredeafianzadora afianzadora="N/A" />
</NombreAfianzadora>
<FechaFac_IMSS>
<FechaFac FechaFac="2011-01-24T11:43:32" />
</FechaFac_IMSS>
<Pedido >
<NumeroPedido pedido="0301" />
</Pedido>
<Recepcion>
<Recepcion1 numero_recepcion="" serie1="" />
</Recepcion>
</Addenda>
</Comprobante>

Hace poco un forista me comentaba que si le podia desarrollar la addenda IMSS y publico una guia.

Resulta que HAY MAS DE 60 ADDENDAS IMSS !!

Muchas son parecidas y precisamente como en tu caso solo varian por unos cuantos datos.

Por la pregunta de como modificarla, hay muchas formas, puedes usar el bloc de notas o el XML Notepad o hacer un programa o pedirle a tu proveedor que lo cambie.

Si puedes ser mas especifico y decirno como haces la addenda, si cuentas con conocimientos de programacion, si tienes idea de que es un nodo en un XML, todo eso va a ser decisivo para aconsejarte "como cambiar la addenda"

Para Modificar Como Lo Dicen Anteriormente En El Bloc de Notas con eso...

aproposito alguien sabe el ejemplo de las plantillas de la addenda imss pero para la seccion de detalles de Articulos
en la guia de implentacion de factura electronica del imss solo biene

CodigoArticulo
DescripcionDetalladaArticulo
UnidadMedida
CantidadUnidadCompra
..........

pero me gustaria saber algun ejemplo de como se estructuran dichas plantillas en la addenda IMSS
yo lo he pensado que a lo mejor la estructura pudiera ser haci

<Articulos>
<Articulo0 CodigoArticulo="xx" NumeroAdicionalArticulo="xx" DescripcionDetalladaArticulo="xx" UnidadMedida="xx"......
<Articulo1 CodigoArticulo="xx" NumeroAdicionalArticulo="xx" DescripcionDetalladaArticulo="xx" UnidadMedida="xx"......
<Articulo2 CodigoArticulo="xx" NumeroAdicionalArticulo="xx" DescripcionDetalladaArticulo="xx" UnidadMedida="xx"......
<Articulo3 CodigoArticulo="xx" NumeroAdicionalArticulo="xx" DescripcionDetalladaArticulo="xx" UnidadMedida="xx"......
</Articulos>

pero nose como se la estructara relamente y otra duda sobre la nota de credito se me requiere los campos ReferenciaFactura, NumeroNotaCreditoPREI, UnidadNegocion_NCPREI pero tampoco se como se estructuran en el xml de la addenda del imss estos datos y no encuentro ningun ejemplo por ningun lado les agradeceria que me ayudaran
muchas gracias

Nop nada de conocimientos ja solo lo básico la addenda del IMSS la baje de aspel de ahí realice mi factura electrónica y vi que mi xlm no era igual que los ejemplos que dan los del IMSS que también las puedo descargar gratis, ahora bien modifique mi xlm tal cual está en el ejemplo pero me di cuenta que hay un renglón donde dice en el ejemplo
<Concepto>
<NombreConcepto concepto="SA"/>
</Concepto>
Y en mi xlm dice
<Concepto>
<NumeroConcepto concepto="SA"/>
</Concepto>
Ahora bien cuando ingreso mi xml para validación del imss con nombreconcepto me sale este error:
****Iniciando validaciones del comprobante DPR0502149B6F17.xml ****

Iniciando validaciones SAT
Validando un comprobante versión: 2 con certificado incluido
Documento no paso validaciones SAT

Iniciando validaciones IMSS
*Error: Se presentaron inconsistencias en la validación IMSS
Tipo de concepto del documento: SA
*Error encontrador en el tag: Comprobante con el atributo: serie
Campos no encontrados en la addenda:
*Error: serie:null es obligatorio
*Error: numerofianza:null es obligatorio
Certificado 00001000000102358108 del Documento encontrado en los registro
Certificado dentro del periodo de validación y activo
Serie del comprobante encontrado en los registro
Folio 17 del comprobante encontrado en los registros
******Finalizando validaciones*******

Y si ingreso el xml con númeroconcepto me sale el siguiente arror:
****Iniciando validaciones del comprobante DPR0502149B6F17.xml ****
Iniciando validaciones SAT
Validando un comprobante versión: 2 con certificado incluido
Documento no paso validaciones SAT

Iniciando validaciones IMSS
*Error: Se presentaron inconsistencias en la validación IMSS
Tag NombreConcepto no está definido en la addenda,
El XML no cumple con los requerimientos especificados en el Manual favor de verificar
Tipo de concepto del documento: Null
*Error: No se encontró la cadena para validar el tipo de concepto registrado en la addenda Null
Favor de verificar
******Finalizando validaciones*******
Ya no sé ni que hacer necesito de urgencia que ya no me salgan errores pero no sé cómo hacerle ya si ustedes me pudieran ayudar se los agradecería mucho

hola es probable que ocupes los datos fiscales requeridos por el sat

ejemplo

un sello digital valido eso es para tus cfd
firma electronica avanzada
etc...

para eso metete a la pagina del sat en la seccion de factura electronica ahy veras todos los requerimientos fiscales que ocupas

y te agradeceria ai me pudieras mandar el link donde descargastes los ejemplos de addendas del imss
pero si amigo tu lo que ocupas aparte de la addenda es los datos fiscales validos

ok ps me meto a la validacion del sat y me dice uqe ya esta bien me dijeron que anda fallando eso del validador del sat los del imss y que no me preocupe tanto por ese error pero por los demas si, si me pudieras mandar el link de donde dices que debo de entrar porfavor.

a y soy amiga jiji..

El link de los ejemplos es este: https://201.144.108.83:8443/Pagos_Prov_Prueba/
ahi te sale una ventana emergente y ahi dicen ejemplos bajas lo que tu utilices como proveedor

<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="0000094986" />
</Proveedor_IMSS>
<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="00014" />
</Delegacion>

///// te falta agregar este bloque a tu addenda //////
ConceptoDocumento>
<Documento concepto="ORIGINAL"/> /// en los errores dice que te falta esto definir el concepto es "ORIGINAL" o encaso que se trate de una nota de credito puede ser el valor REEMPLAZO pero aqui depende y remplazas una facturaelectronica con una nota de credito
</ConceptoDocumento>
<TipoDocumentoFiscal>
<DocumentoFiscal tipoDocumento="FACTURA"/> /// te falta esto definirlo en caso de factira electronica "FACTURA" de nota de credito "NOTA_CREDITO"
</TipoDocumentoFiscal>
<MonedaPago>
<TipoMoneda moneda="MXN"/>
<FuncionDivisa transaccion="FACTURACION"/> // te falta esto
<TipoCambio cambio="1.00"/>
</MonedaPago>
////////////////////////////////////////////// fin del bloque

<Concepto >
<NumeroConcepto concepto="SA" /> /// aqui acuerdate que cuando se trata de una factura electronica es numero para sa=2 y nota de credito es letras
</Concepto>
<Contrato>
<NumeroContrato contrato="D090325" />
</Contrato>
<NumeroFianza >
<Numerodefianza numerofianza="N/A" />
</NumeroFianza>
<NombreAfianzadora >
<Nombredeafianzadora afianzadora="N/A" />
</NombreAfianzadora>
<FechaFac_IMSS>
<FechaFac FechaFac="2011-01-24T11:43:32" />
</FechaFac_IMSS>
<Pedido >
<NumeroPedido pedido="0301" />
</Pedido>
<Recepcion>
<Recepcion1 numero_recepcion="" serie1="" />
</Recepcion>
</Addenda>
</Comprobante>

y ya con esto tu addenda quedaria "AMIGA"

aaaaaaa ok que bien ya la corregui asi queda;:

<Addenda>
<Proveedor_IMSS>
<Proveedor noProveedor="0000094986" />
</Proveedor_IMSS>
<Delegacion>
<UnidadNegocio unidad="00014" />
</Delegacion>
<ConceptoDocumento>
<Documento concepto="ORIGINAL"/>
</ConceptoDocumento>
<TipoDocumentoFiscal>
<DocumentoFiscal tipoDocumento="FACTURA"/>
</TipoDocumentoFiscal>
<MonedaPago>
<TipoMoneda moneda="MXN"/>
<FuncionDivisa transaccion="FACTURACION"/>
<TipoCambio cambio="1.00"/>
</MonedaPago>
<Concepto >
<NumeroConcepto concepto="2" />
</Concepto>
<Contrato>
<NumeroContrato contrato="D090325" />
</Contrato>
<NumeroFianza >
<Numerodefianza numerofianza="N/A" />
</NumeroFianza>
<NombreAfianzadora >
<Nombredeafianzadora afianzadora="N/A" />
</NombreAfianzadora>
<FechaFac_IMSS>
<FechaFac FechaFac="2011-01-25T12:23:34" />
</FechaFac_IMSS>
<Pedido >
<NumeroPedido pedido="0301" />
</Pedido>
<Recepcion>
<Recepcion1 numero_recepcion="" serie1="" />
</Recepcion>
</Addenda>
</Comprobante>

pero ahora no la puedo ingresar al sistema me sale esto pero no se si signifique que ya esta bien o k pex con esto O.o .:

Inciando carga de archivo de configuración
Abierto archivo de configuración: https://201.144.108.83:8443/Pagos_Prov_Prueba/
CONEXION REALIZADA SOBRE http://172.24.97.43:8080/Pagos_Prov/
Connection reset

http://172.24.97.43:8080/Pagos_Prov/ yo lo conocia con otra ip pero esta a de ser la ip del servidor de pruebas
te deben motrar la facturas aceptadas , rechazada



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ya en modo productivo

Si la factura se encuentra en estatus “V” y tiene asignada Unidad de Negocio y comprobante, dicha factura
procede para pago, por lo que a su vencimiento podrá revisar dicho pago en el apartado de Pago a Proveedores.
La columna de Estado, indica si la factura está validada para pago o no (Válido=ya pasó el proceso de validación
presupuestal,, Pendiente=la factura está en proceso de validación presupuestal).

ok muchas gracias me has ayudado bastante.... solo esperare a que restablescan la pag para ver si ya me haceptan mis xml,