ValidaCFD

Que tal Colegas Desarrolladores.

Por fin me pasaron un borrador de lo que va a ser el nuevo Anexo 20

Pues si cambio todo y viene mucho trabajo por desarrollar.

Ahí se los dejo para discutirlo.

Saludos
Halcón Divino
Monterrey, N.L.

Gracias por la informacion

Que tal buenas noches,

Revisando el documento para el CFDI V3.3, me surge la duda, para metodo de pago ahora contendra uno de los siguientes valores:

• * Pago en una sola exhibici??n
  * Pago en parcialidades o diferido
  * Pago inicial y parcialidades

y forma de pago ahora contendra los valores que en en este momento son del metodo de pago, catalogo publicado por el SAT a cumplir al 15 de julio de 2016, ??es correcto esto para este borrador?

Me despido no sin antes agradecer la informaci??n compartida.

Saludos
Jorge Avi??a
Le??n, Gto.

En este borrador es cierto que intercambiaron MetodoDePago<->FormaDePago

Pero recuerda, es un borrador

b.t ya no se encuntra el archivo del anexo para bajarlo , podrian apoyarme subiendolo o compartiendolo ,gracias


BorradorAnexo20_V3_3.docx
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gracias ya lo pude descargar

Por lo que veo en este borrador, no hay planes de incorporar serie/folio (generalmente del ERP) como parte de la cadena original.
Es una lastima ya que esto impide a las empresas poder usar el serie/folio como parte del identificador unico de un CFDI.
Hay muchos otros campos menos relevantes que si forman parte de la cadena original.

Debe haber una logica detras de este razonamiento del SAT de ignorar tales campos tan importantes en ERP empresarial. Pero no lo logro entender.

@Sinchi
En aquel entonces, la unica posible solución que encontré fue colocar en la descripción del concepto facturado el folio; algo como: Uno es el folio interno en nuestro ERP, el segundo la serie folio de la remisión que se facturó.

Asi en todo momento sabemos de que factura de nuestro ERP salio dicho CFDi.
Al final, la descripción del concepto es algo "nuestro"; esperemos que a satAN no se le ocurra tratar de "estandarizar" la descripción de conceptos.

s3cr3to escribió:@Sinchi
En aquel entonces, la unica posible solución que encontré fue colocar en la descripción del concepto facturado el folio; algo como:

Código: Seleccionar todo

descripcion="Articulo de 1ra kg, 160801X001 Remision12345"

Uno es el folio interno en nuestro ERP, el segundo la serie folio de la remisión que se facturó.

Asi en todo momento sabemos de que factura de nuestro ERP salio dicho CFDi.
Al final, la descripción del concepto es algo "nuestro"; esperemos que a satAN no se le ocurra tratar de "estandarizar" la descripción de conceptos.

Muchas gracias por este consejo. Veo que el atributo "descripcion" efectivamente se incluye en la cadena original y se podria utilizar para este proposito. Mirando otros campos veo que tambien se podria utilizar "referencia" del DomicilioFiscal, el cual es opcional, y por lo tanto casi ni se usa, pero sin embargo se incluye en la cadena original cuando esta presente, ademas que solamente ocurre una vez en un CFDI, mientras descripcion puede ocurrir varias veces.