ValidaCFD

Buen día,

Estuve leyendo un post de ya hace un tiempo por acá referente al manejo de notas de crédito (tipo egreso). Sin embargo, me queda una duda; hay casos en los que un cliente solicita una devolución pero de inmediato aprovecha la ocasión de "llevar" algo más. Dependiendo de la aplicación usada como POS o de cómo maneje el asunto el negocio, puede quedar un ticket con uno o más items de devolución o egreso, de valor negativo, y uno o más items de ingreso, de valor positivo.

¿Cuál sería la práctica recomendada en estos casos para la facturación electrónica?

Edit: el post al que hago referencia es este:
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtopic.php?f=14&t=84

Saludos cordiales,

Los importes y cantidades en negativo no es una práctica correcta, el SAT ha sido tolerante con eso, pero en la versión 3.3 eso queda eliminado, la práctica correcta es que se emite una Nota de Crédito por las devoluciones y una Factura por lo vendido, deben ser dos documentos porque no puedes generar ambos efectos (ingreso/egreso) en un solo documento.

En un ticket no es problema porque no es un documento fiscal, pero en el registro contable y en la emisión del Cfdi, debe reflejarse en cada documento los productos con cantidades e importes positivos con el efecto que le corresponde (ingreso/egreso)

Saludos