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Alguien sabrá como se aplicará la Retención de las 2/3 parte del IVA, ya que como sabemos es en base a un catálogo de tasas o cuotas, pero en este caso de que se trata de una fracción cómo se aplicará en la partida del concepto, espero me puedan ayudar a salir de esta duda..

Observando el nodo de las retenciones, se ve que el campo TasaOCuota no está ligado con el catálogo. Es decir, no es necesario que la tasa que pongas ahí se encuentre en el catálogo, así que supongo se puede poner 10.666 o 10.6667, depende de las costumbres del contador.

rsb_serrato escribió:Observando el nodo de las retenciones, se ve que el campo TasaOCuota no está ligado con el catálogo. Es decir, no es necesario que la tasa que pongas ahí se encuentre en el catálogo, así que supongo se puede poner 10.666 o 10.6667, depende de las costumbres del contador.

Me imagino que el tipo factor seria Tasa verdad?, ahora, hay una contradicción en la guia de llenado la cual dice que la TasaOCuota debe ser tomada del catálogo, c_TasaOCuota, es por ello que no me queda 100% claro.

"Los distintos valores para las tasas o cuotas se encuentran incluidos
en el catálogo c_TasaOCuota publicado en el Portal del SAT."

El llenado ejemplificado de una factura con retenciones quedaría entonces de la siguiente manera???

Importe $ 86.21

Para el Calculo del IVA
Base $ 86.21
Impuesto 002
TipoFactor Tasa
TasaOCuota 0.160000 (X 100 = 16%)
Importe $ 13.79

Retención del ISR del 10%
Base $ 86.21
Impuesto 001
TipoFactor Tasa
TasaOCuota 0.100000 (X 100 = 10%)
Importe $ 8.62

Retención de IVA 2/3 Partes
Base $ 86.21
Impuesto 002
TipoFactor Tasa
TasaOCuota 0.106660 (X 100 = 10.666)
Importe $ 9.19

De tal forma que la factura quedaria:

Subtotal $ 86.21
+IVA $ 13.79
-Ret. ISR $ 8.62
-Ret. IVA $ 9.19

TOTAL $ 82.19

Estamos bien así o algo hay que cambiar???

Este es un ejemplo ya timbrado para que lo analices.

Gracias...

Como se debería indicar la retención de IVA, si el producto es tasa 0% o Exento?

Saludos.