ValidaCFD

Tengo la Factura #23, por $1,000 + IVA = $1,160
Posteriormente me pagan con Cheque y emito su Comprobante de Pago por $1,160.
Después, el Banco me informa que el Cheque no tiene fondos.

Posteriormente, mi cliente me vuelve a emitir un nuevo Cheque por $1,160 (Es un segundo Cheque por el mismo importe)

1- ¿Debo emitir un segundo Comprobante de Pago?
2- ¿Debo emitir una Nota de Cargo por los $1,160 del primer Cheque Devuelto?

Alguna literatura al respecto sería deseable poder leer... o conocer sus impresiones.

Gracias.

En mi opinion, ahi es cuando se hace uso del nodo : CfdiRelacionados
con el atributos: TipoRelacion=04 ---> Sustitucion de CFDI previos
y del subnodo ; CfdiRelacionado
con el atributo: UUID ---> el folio fiscal del CFDI de Pago que vas a sustituir

Opino lo mismo... cancelar el pago y generar el nuevo pago con los datos "correctos".

Pienso que lo mejor para esos casos es no emitir el recibo de pago hasta haber confirmado que efectivamente se pagó. Afortunadamente para eso el SAT da hasta el décimo día del mes siguiente al que se recibió el pago para emitir el recibo.

Para evitar esto se debe emitir el CFDI de pago cuando cobras efectivamente, si te dan un cheque no emitas el recibo hasta que el dinero lo cobres, el tiempo cuenta a partir de que recibes el dinero.