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La duda que tengo es con el uso de anticipos con el complemento de pagos, yo se que para una factura de credito se tiene que emitir un complemento de pago por cada abono que de el cliente, la duda que tengo es que pasa si el cliente me habia dado un anticipo por un servicio, pero este servicio no se concreto o no se va a hacer factura lo que sea, y yo tengo otra factura de credito del cliente, quiero realizar un complemento de pago por esta factura usando el anticipo, en el nodo de UUID relacionados,¿como hago el complemento? ¿tengo que poner la factura de credito y el documento por la recepcion de anticipo?¿ y que tipo de relacion le pongo?¿01,07?

Estas son mis dudas, Gracias por su ayuda.

Mi opinión... yo cancelaría el anticipo y generaría el pago aplicando el depósito/transferencia del mismo (y no indicaría ninguna relación)

Es lo mas sencillo en realidad, también simplemente bloquearles la opción de usar anticipos en facturas de crédito, solo quería ver si había otra solución o alguna regla que lo permitiera.

Gracias