RETENCION DE ISR E IVA PARA PERSONAS FISICAS (RESICO)

[Dado]

PARA LAS PERSONAS FISICAS QUE CAMBIARON AL NUEVO REGIMEN FISCAL 626-REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

Aqui dejo imagenes de como se debe hacer la retencion del 1.25% de ISR y las 2/3 partes de IVA para las personas fisicas que le facturan a personas morales, esto se debe hacer en cada servicio del inventario que aplique esta retencion

Tambien una hoja de calculo por si quieren hacer el calculo a partir del subtotal

ejemplo.png (38.76 KiB) Visto 10606 veces

resultado.png (12.03 KiB) Visto 10606 veces

CALCULO ISR.xlsx

(9.35 KiB) Descargado 433 veces

[jggtz]

Mi regimen fiscal es el de Persona Fisica (honorarios) y al hacer un cfdi por mis servicios a una perona moral le hago el siguiente desglose
Por favor comenta si lo estoy haciendo correctamente o estas hablando de otro tema... Gracias

Código: Seleccionar todo

  Sub Total
+ 16% IVA
- 10% ISR
- 2/3 IVA
---------------
= Total

La diferencia que veo es que tu estas reteniendo el 1.25% de ISR

[Dado]

Listo, ya edite mi mensaje original para especificar un detalle importante, checalo nuevamente

[jggtz]

ReSiCo

Gracias!

[dud31]

Holas Dado Buenas Tardes , en relacion solo al tema de la retencion de las 2/3 partes de IVA , entiendo que solo aplica a HONORARIOS y ARRENDAMIENTO , pero No a Empresarial como venta de Productos , ¿Estoy Correcto? ya que presto servicios y Vendo articulos.
Atte Dud 31
Gracias por tu explicacion de como poner las retenciones

[Dado]

Si, tengo entendido que solo es para personas fisicas que ofrecen servicios profesionales, no para productos

Pero confirmalo bien con un contador

[dud31]

Gracias , Saludos.

Atte Dud31