Por ultimo!! Envio soriana

[Ros]

Hola!
De acuerdo, ya por ultimo... una pregunta: esto quiere decir que el xml no tiene problema?? y en teoría seria aceptada.
De verdad agradezco que sus respuestas sean rápidas.

[Dado]

Si, en teoria deberia ser aceptada

VISITA WWW.VALIDACFD.COM PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE ENVIO DE FACTURAS A SORIANA

[Ros]

Ok,
Gracias.

[Ros]

que tal!

Sigo en la misma situación d no poder enviar facturas a soriana ... Sabes si ya se restablecio la conexión...

La Factura fue RECHAZADA por SORIANA y ha enviado el siguiente mensaje :

El servidor de SORIANA no pudo procesar la informacion
Se grabo un reporte de esta operacion en :
C:\Compacw\Empresas\BERITHTINAJERO\Reporte de envio de TSO991022PB6F0000000208.xml.htm

Saludos

[Dado]

Checa tu mismo la conexion, entra a las siguientes ligas :

Pruebas :
http://www2.soriana.com/integracion/rec ... =RecibeCFD

Produccion :
http://www.soriana.com/recibecfd/wseDoc ... =RecibeCFD

[Ros]

Si, al parecer todo bien.
Ya cheque que la mi conexión a internet eta bien... que otra cosa puedo hacer para identificar el problema de no poder enviar facturas.
Saludos.

[Dado]

Envie la factura que publicaste, se envio correctamente asi que el programa y el servicio de envio si esta funcionando.

No haz intentado reinstalar el programa (descarga la ultima version de aqui) o si pudieras tambien ejecutarlo en otra compu, la verdad no se me ocurre porque del error.

Por cierto, te mencionaba que envie la factura, en el envio a pruebas tuve el siguiente mensaje :

Error al validar el esquema del proveedor. Error en el metodo ObtieneEsquemaProveedor(395798). El Proveedor 395798 no Existe o no tiene Esquema Definido

En produccion tuve el siguiente :

Error al validar si la tienda es de SuperCity. Eror no se ha determinado la validación para el tipo de Addenda: PIECAMIONCon Unidad de Negocio de SuperCity

[Ros]

Ok, traducción por favor....
Acabo de recibir respuesta de soriana y esto es lo que menciona.

Para Súper City no proceden las siguientes etiquetas

<CantidadPedidos>1</CantidadPedidos>
<FechaEntregaMercancia>2012-05-30T00:00:00</FechaEntregaMercancia>
<FolioNotaEntrada>2773388</FolioNotaEntrada> No debe ir
</Remision>
- <Pedidos Id="Pedidos1" RowOrder="1">
<Proveedor>395798</Proveedor>
<Remision>208</Remision>
<FolioPedido>2108</FolioPedido>
<Tienda>2369</Tienda>
<CantidadArticulos>4</CantidadArticulos>
<PedidoEmitidoProveedor>NO</PedidoEmitidoProveedor> No debe ir
</Pedidos>

Hay posibilidad de hablar por telefono... ya me confundi...

[Dado]

Es muy simple

En el PegaAddenda no pongas el dato de "Folio Nota de Entrada" ni tampoco pongas nada en "Pedido Emitido Proveedor"

[Ros]

Hola buen día!
Despues de aplicar sus consejos hace una semana ya puedo facturar sin ningun problema.
Mil gracias!!!