Iva exento cfdi

[Eduardo18]

que tal, quisiera saber la diferencia entre el iva exento y tasa cero y como se representaría en un xml de cfdi

hasta donde sé no son lo mismo

cuando es tasa cero se pone 0% de iva
pero cuando es exento, también se pone 0% ?
y si es asi, en el xml como se pondria?

gracias de antemano!
salu2!

[jggtz]

Es en alguna addenda?
Porque en el xml del comprobante solo se pone el IVA trasladado y es el correspondiente al 16%

[Eduardo18]

hola,
lo que se factura es percepciones por servicios profesionales
y lo debe emitir como exento

pero supuestamente no es poniendo el iva al 0% (que es tasa cero)

lo que no se es como debe de ir el comprobante

[Dado]

Para IVA exento no debe llevar NADA, no pongas NADA en el nodo de impuesto, no pongas ni siquiera "0" (cero)

[Eduardo18]

hola,

entonces deberia ser asi:
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado impuesto="IVA" tasa="" importe="" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>

o asi:
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="">
</cfdi:Impuestos>

o deberia quitar esta parte del xml

graicas.
salu2!

[Dado]

Quitalo POR COMPLETO, que no lleve nada de nada

[Eduardo18]

ok, te lo agradezco!

[Eduardo18]

Una ultima pregunta DADO

en el Anexo 20 dice que el cfdi:impuestos es un "nodo requerido para capturar los impuestos aplicables"
esto quiere decir solo si lleva impuestos, en mi caso como es exento no tendria que ponerlo

es esto cierto?

gracias!

[Dado]

Exacto!

"IVA Exento" significa que NO LLEVA IVA y por eso NO LLEVA el nodo de impuestos, suena logico no crees?

De todos modos las otras dos opciones no pueden ser, si le pones Tasa="" Importe="" te va a marcar error ya que son datos obligatorios y ponerle Tasa="0" Importe="0" corresponde a la tasa de iva cero (que no es lo mismo que exento)

[Eduardo18]

me surgio otra duda

cuando es exento de iva pero si lleva retenciones, el xml deberia quedar de esta manera?

<cfdi:Impuestos totalImpuestosRetenidos="0.10">
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion impuesto="ISR" importe="0.10" />
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>


si no como tendria que ser

y cuando la factura deba llevar conceptos gravados y exentos como seria
gracias!