Ayuda con envío de XML a Soriana

[DRTKSRT88]

Es la primera vez que le suministro a SORIANA mercancía para venta a consumidor final y entregare directo en tienda, con una orden de compra en su portal, emito mis facturas a travez de Tralix, por medio de misfacturas.net, me comentan que para cuando vaya a la tienda ya debí haber enviado la factura a travez de su WebService, ahora bien le compre a Tralix la Addenda Soriana Remisión ( me dijeron ellos mismos que equivale a la Reverse) y como he visto por aquí al momento de hacer las pruebas con el programa demo de ustedes que descargue por aquí, me marcaron errores, que según yo fui corrigiendo, llego el momento en que presento el error " el proveedor no existe o no cuenta con esquema de Facturación" cabe destacar que esto utilizado una factura real, que se supone el PAC ya timbro, eso ya lo comprobé en una pagina del SAT donde ingrese el Folio Fiscal y me aparece como vigente, sin embargo esas mismas facturas volví a enviarlas al ambiente de pruebas y el error que me marco ahora es que " hay diferencias con el sello del CFDI" tengo entendido que el comprobante es version 3.2...

Como el periodo ya se vence el dia de hoy le pedire a mi comprador que me extienda la fecha, espero que pueda solucionar el problema pronto... ya me urge

Saben si hay forma de entregar la mercancia y luego enviar el xml?

y pues los de SORIANA me contestan su correos bien ambiguos y es imposible contactarse por telefono

le agradezco muchísimo de antemano

slds

le adjuntare el xml original (primero que me genero tralix) y después el xml con las modificaciones que hice

[Dado]

El error que marca al enviarlo es :

Error en el metodo ObtieneEsquemaProveedor(398867). El Proveedor 398867 no Existe o no tiene Esquema Definido

Y eso es debido a que en Soriana no te tienen dado de alta.

Debes comunicarte a Soriana para registrarte en su portal como proveedor autorizado

[DRTKSRT88]

Estimado DADO, estoy esperando respuesta de la gente de SORIANA para comentarles lo que vos me habéis dicho, pero los de Soporte Tralix me respondieron lo siguiente:

"Descargamos directamente los XML de los comprobantes indicados de su cuenta, los cuales están correctos respecto al sello. El problema reportado del sello que nos indica hace referencia a que fueron modificados sus XML, mande nuevamente sus comprobantes XML descargados directamente de su cuenta sin modificar y comentenos los resultados."

creo que es obvio que tenga que modificarlos pues de lo contrario no me los aceptara
elimine el campo de "folionotaremision" por las características de mi entrega
y también me marcaba error en "pedidoemitidoporelproveedor" le pusiese si o no siempre me marco error hasta que mejor lo borre... y después vino lo del "el proveedor... (Estoy intentando ponerme en comunicación con SORIANA) y al segundo intento el error que siempre me esta marcando es el de los sellos,

Esta bien la estructura de mis xml? que movimiento hice mal de modo de que me afectase algo que no debí haber tocado?

[Dado]

Cuando modifiques algo del XMl que sea solo de la parte de la Addenda

De otra forma echarias a perder el sello digital

[DRTKSRT88]

Estimado DADO

me marca error en la parte de "pedidoemitidoproveedor" tengo entendido que los valores admitidos es SI o NO, y dado que el pedido me llego directamente del portal de Soriana, pues es "NO", verdad?

he intentado con mayúsculas y minúsculas y me sigue apareciendo, la única forma de que no me aparezca es cuando elimino la etiqueta, pero no se si eso sea correcto

si te sirve tambien te comento que elimine la etiqueta "FolioNotaEntrada" pues me dijeron "la addenda reverse no lleva "folionotaentrada"

estoy editando en XML notepad 2007 y después en un editor hexagesimal para quitar el BOM

por cierto SORIANA ya me dio de alta e hice una prueba y me la rechazo, me dijeron que estaba mal la addenda
por eso estoy de nuevo empezando

[DRTKSRT88]

Este es el Error que me arroja, cuando lo envió por medio Producción (Definitivo)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20120711" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType><uniqueCreatorIdentification>27917430</uniqueCreatorIdentification></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2012-07-11</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>D</referenceIdentification><type>SE</type></ReferenceNumber><ReferenceNumber><referenceIdentification>12</referenceIdentification><type>IV</type></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>Irma Leticia Bravo Ramirez</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>* Error general * al obtener datos de Remision Electronica. Failed to enable constraints. One or more rows contain values violating non-null, unique, or foreign-key constraints. </text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>

[jasistemas]

Te adjunto un ejemplo de otra factura con addendda soriana, se ven
similares al que estas generando, excepto x algunos atributos como el
Id="Remision0" RowOrder="0" y el formato fechaThora, pero no parece ser la causa.

Lo que si veo x la comparacion es el que mensaje de error pudiera
relacionarse con ESTA REMISION QUE LE FALTA LA "D"
<Articulos>
<Proveedor>398867</Proveedor>
<Remision>-12</Remision>

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

Código: Seleccionar todo

<DSCargaRemisionProv>
- <Remision Id="Remision0" RowOrder="0">
  <Proveedor>999999</Proveedor> 
  <Remision>XX-00000</Remision> 
  <Consecutivo>0</Consecutivo> 
  <FechaRemision>2012-07-11T00:00:00</FechaRemision> 
  <Tienda>5613</Tienda> 
  <TipoMoneda>1</TipoMoneda> 
  <TipoBulto>1</TipoBulto> 
  <EntregaMercancia>1</EntregaMercancia> 
  <CumpleReqFiscales>true</CumpleReqFiscales> 
  <CantidadBultos>1</CantidadBultos> 
  <Subtotal>318.6</Subtotal> 
  <Descuentos>0</Descuentos> 
  <IEPS>0</IEPS> 
  <IVA>50.98</IVA> 
  <OtrosImpuestos>0</OtrosImpuestos> 
  <Total>369.58</Total> 
  <CantidadPedidos>1</CantidadPedidos> 
  <FechaEntregaMercancia>2012-07-12T00:00:00</FechaEntregaMercancia> 
  </Remision>
- <Pedidos Id="Pedido0" RowOrder="0">
  <Proveedor>999999</Proveedor> 
  <Remision>LF-49625</Remision> 
  <FolioPedido>07430137</FolioPedido> 
  <Tienda>5613</Tienda> 
  <CantidadArticulos>1</CantidadArticulos> 
  </Pedidos>
- <Articulos Id="Articulo0" RowOrder="0">
  <Proveedor>999999</Proveedor> 
  <Remision>LF-49625</Remision> 
  <FolioPedido>07430137</FolioPedido> 
  <Tienda>5613</Tienda> 
  <Codigo>7501048690039</Codigo> 
  <CantidadUnidadCompra>1</CantidadUnidadCompra> 
  <CostoNetoUnidadCompra>318.6</CostoNetoUnidadCompra> 
  <PorcentajeIEPS>0</PorcentajeIEPS> 
  <PorcentajeIVA>16</PorcentajeIVA> 
  </Articulos>
  </DSCargaRemisionProv>
  </Addenda>

[NetFcruz]

Hola amigos eh corregido la estructura de mi Addenda Reverse(que tiene que ver La Extemporanea y la Pie de Camion), supongo que la Reverse Extemporanea es de fechas atras y que debe hacerse, y en una Reverse a Pie de Camion es una de la fecha hoy o del dia en que se elabora supongo es donde debo agregar los datos como mi factura adjunta o me confundi amigo DADO, Es asi verdad Addenda Remision(REVERSE) es = Reverse Extemporanea y Reverse A Pie de Camion.
mi error es el siguiente muestra de la addenda Reverse:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20121101" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType><uniqueCreatorIdentification>31588209</uniqueCreatorIdentification></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2012-11-01</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>CTT</referenceIdentification><type>SE</type></ReferenceNumber><ReferenceNumber><referenceIdentification>5618</referenceIdentification><type>IV</type></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>EDITORA DEMAR, S.A. DE C.V.</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>There is an error in XML document (1, 247).</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>

YA hice el formato y no se que puedo introducir mal o que puede estar mal.
Saludos, ayudenme porfavor,