adenda AMECE VITRO

[Karla]

Estamos llenado la adenda amece al validar nos aparece un error que dice DOCUMENTO DE ENTREGA NO ESPECIFICADO es una adenda de Vitro

[Dado]

Para el LLENADO de los datos de la addenda debes comunicarte a Vitro y preguntarles

Solo ellos te pueden asesorar sobre que tipo de "DOCUMENTO" esperan

[gmoreno]

Hola buenas noches:

Recomendé su programa PegaAddenda al cliente con RFC GFA990219GX5 quién ya compró su aplicación y estamos haciendo la primer factura timbrada con addenda AMECE para Vitro pero el portal nos marca un error y revisando observo que hay una partida donde indca ciertos valores permitidos y PegaAddenda pone otro que no se de donde sale.

Copio la siguiente línea donde dice “ATZ”

<AdditionalInformation>
<referenceIdentification type="ATZ">C000050</referenceIdentification>
</AdditionalInformation>


El manual de Vitro para la addenda lo anexo en PDF e indica que ahí los valores permitidos son los siguientes:
ACE
IV (este es el valor que el cliente GLM necesita para la addenda)
AWR

Como puedo cambiar esa lógica o donde se genera ese parámetro ATZ porque a mi cliente le urge enviar facturas con adendas correctas a Vitro?

Gracias de antemano

[Dado]

En general para ver "de donde sale el dato" debes revisar el formulario de captura de datos, si no haz capturado ningun dato aparece una pista del tipo de nodo que genera, como en la imagen que dice que el numero de aprobacion o cita se va a registrar en ATZ :

atz.png (8.08 KiB) Visto 9748 veces

Si ya capturaste un dato entonces se oculta la pista, pero puedes buscar donde capturaste el dato de referencia, en este caso el dato de "C000050"

Logicamente si te marcan un error que NO debe llevar ese dato entonces lo eliminas para que no aparezca en la addenda

OK. la segunda parte.......el dato que necesitas de "IV"........no lo encuentro en el formato de captura, es posible que no este o que sea un dato automatico que no necesita capturarse *manualmente*

Mañana llegando a la oficina reviso el codigo fuente para ver donde debe estar ese IV y te escribo por aqui en el foro algun comentario

[Dado]

Listo, ya programe una nueva "Regla de Llenado" para Vitro

Actualiza el PegaAddenda ejecutando c:\PegaAddenda\actualizacion.exe asegurate de que sea la version 141209

[gmoreno]

Gracias por la pronta respuesta y la modificación, sin embargo te comento que siguen algunos errores.

En la sección donde pusiste el IV junto a ese dato va la serie + número de factura y solo pusiste el numero de factura, te faltó la serie y en el portal de vitro marca el siguiente error por eso:
Error. Número de factura en Addenda no coincide con folio fiscal.

Ejemplo: la versión pone ahora junto a IV el 44 y debería cer C44 (este dato lo toma del XML por lo que entendí)

Nos puedes ayudar por favor a corregir esto de la serie faltante?


También observo que en la primer línea que agrega en la addenda
<requestForPayment type="SimpleInvoiceType" contentVersion="1.3.1" documentStructureVersion="AMC7.1" documentStatus="ORIGINAL" DeliveryDate="2014-12-08">

lo que dice ORIGINAL es FIJO y ese dato puede variar a REEMPLAZA cuando están sustituyendo
y cuando es REEMPLAZA ahi tiene que agregar otro dato abajo de la línea que lleva el IV de la siguiente forma:

- <AdditionalInformation>
<referenceIdentification type="IV">C44</referenceIdentification>
<referenceIdentification type="AWR">C89</referenceIdentification>
</AdditionalInformation>

También Vitro pide un campo CONSTANTE "NESAP" en una etiqueta:

Te mando como debería verse:

- <AdditionalInformation>
<referenceIdentification type="IV">C44</referenceIdentification>
</AdditionalInformation>
- <DeliveryNote>
<referenceIdentification>NESAP</referenceIdentification>
</DeliveryNote>


Ahora con este cambio en Vitro observé que se apagaron algunos campos y está bien para que el usuario no se equivoque si no se necesitan pero debe ir por default en la opción de El Codigo de los articulos es: "Codigo asignado por el comprador" en lugar del que tienes Codigo EAN, ya que esto genera una leyenda necesaria

<alternateTradeItemIdentification type="BUYER_ASSIGNED" />
- <tradeItemDescriptionInformation language="ES">


Cuando se tenga una factura con varias partidas y cada partida con una orden de compra diferente se tiene que reflejar en la addenda cada partida con su OC, como se capturaría eso en PegaAddenda?

Es lo que vi por el momento, agradezco nuevamente tu pronta respuesta para ya poder enviar las facturas de mi cliente a Vitro como debe ser

Gracias

[Dado]

Me parece que el campo IV no es como lo menciones

Necesito hacer una prueba, podrias porfavor subir como adjunto el XML para modificarlo manualmente y que despues lo envies a Vitro

Por lo demas cambios lo checo, pero debes saber que el PegaAddenda tiene muchas restricciones, no genera cualquier variante posible

[gmoreno]

Esos extractos que te mando son de facturas que salían de otro sistema que tenian antes y si pasaban en Vitro

Ahorita primero hicimos la modificación de agregar la serie manualmente y así lo mandamos a Vitro a ver si pasa, mas tarde nos dicen

Pero las otras secciones que te comente las tenian otros XML que enviaban antes.
Para lo del campo ORIGINAL o REEMPLAZA se me ocurre que puedes poner una etiqueta por default que diga ORIGINAL y que el usuario la pueda reemplazar en PegaAddenda y si dice REEMPLAZA para incluir la linea AWR con el folio que reemplaza otro campo donde teclearlo...


A que correo te mando muestras de XML que si funcionan con Vitro para que veas lo que te digo?
O si gustas hablamos por teléfono? A que número quieres que te marque?

Gracias nuevamente

[Dado]

Estuvo bien que modificaras y enviaras la prueba con la serie

Tambien prepara otra prueba, y en lugar de la serie + folio ponle el FOLIO FISCAL tal como dice el mensaje de Vitro para ver cual de los dos acepta

[gmoreno]

Si NO pongo la serie sale el error que te mencioné hace rato en un primer validador que tienen ellos en su portal:

Error: Número de factura en Addenda no coincide con folio fiscal

Cuando le puse la serie ya pasó ese parte