ValidaCFD

ADOLFO RIOS escribió:en lo que respecta de los pagos DOLL-DOLL no tengo problema, deja tomar el ini de uno de mis clientes y te lo comparto...

Te lo agradeceria!!

Salu2

Hola, los nodos pago20:Pago y pago20:TrasladoP deben ir en la moneda de pago.

El nodo pago20:Totales es el que lleva la conversion usando la EquivalenciaDR

Aqui un ejemplo timbrado

Pues sigo sin entender que es lo q calcula

Este pago es de una factura que se emitio en USD y el pago se hizo en USD por 1,450.46 y de ahí se calcula el IVA y el importe base quedando:

Importe base 1,250.40
IVA 200.06

Importe pago 1,450.46

Si el pago lo multiplico por 18.7913 me da 23,496.58 y según eso el calculo que hace el PAC debe dar 23,496.64 no entiendo de donde saca ese importe.

DADO, si pago por una asesoria me puedieran explicar como hacen el calculo de este ejemplo tan sencillo??

Hola

Encontre esto pero no ecuento el documento original del SAT...

10 decimales para atributo EquivalenciaDR

De acuerdo con lo estipulado por el SAT el 7 de enero del 2023 respecto al Complemento de recepción de Pagos 2.0, el atributo EquivalenciaDR tendrá 10 decimales, siempre y cuando la moneda de pago sea distinta a la moneda de los documentos de factura (Ingreso) asociados a este.

que me pueden decir...

fico escribió:Hola

Encontre esto pero no ecuento el documento original del SAT...

10 decimales para atributo EquivalenciaDR

De acuerdo con lo estipulado por el SAT el 7 de enero del 2023 respecto al Complemento de recepción de Pagos 2.0, el atributo EquivalenciaDR tendrá 10 decimales, siempre y cuando la moneda de pago sea distinta a la moneda de los documentos de factura (Ingreso) asociados a este.

que me pueden decir...

Ya lo encontre: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservi ... 230107.pdf

Gracias!!!

Buenas tardes Dado,

Necesito tu ayuda,

Estoy tratando de timbrar un Complemento de pago con los siguientes datos:
1. el CFDI de ingreso Relacionado se emitió en pesos por $5220 MXN
2. el pago se recibió en Dólares por $248.57 USD al tipo de cambio $21.00 (5220/21=248.57)
3. El Complemento de pago se debe expedir por $248.57 usd
4. los impuestos trasladados deben ser expresados en MXN (Base $4500, Tasa .16, importeIva $720)
5. Tengo la librería v4.0.221205 y usoi la funcion: CalcularImportes=SI
al timbrar envía el siguiente error: 301 CRP20274 ImporteP de Traslado, debe ser igual a la suma de importeDR Ig=720.00 suma=34.285516735832141157662853466 , 34.29 34.285517

NOTA. si ambos cfdis estan en MXN o el CDFI de ingreso está en USD y el REP en MXN, NO tengo problema para timbrar
Te adjunto el archivo ini, para que lo verifiques, Ayuda por favor!!

La opcion de CalcularImportes solo funciona con moneda nacional, no la actives si en algun lado hay USD de por medio

No tengo experiencia con los REP en dolares, siento no poder ayudarte.

hola

tengo una duda de como generar un complemento pagado en dolares de una factura de dolares, en moneda ambas son USD y equivalencia 1, el tipo de cambio es el del sat al momento de recibir el pago, pero me marca

CRP20211 El valor del campo MontoTotalPagos no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los atributos Monto por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.

alguien tendra un ini/txt que ya este timbrando para poder revisar que estoy haciendo mal

adjunto txt para su revision, mil gracias

idc escribió:hola

tengo una duda de como generar un complemento pagado en dolares de una factura de dolares, en moneda ambas son USD y equivalencia 1, el tipo de cambio es el del sat al momento de recibir el pago, pero me marca

CRP20211 El valor del campo MontoTotalPagos no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los atributos Monto por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.

alguien tendra un ini/txt que ya este timbrando para poder revisar que estoy haciendo mal

adjunto txt para su revision, mil gracias

Hola,
Veo que todos los importes los declaraste en USD, yo tuve la duda de como se debía definir cuando la factura era en USD y el pago también en USD, mandaba a timbrar tal cual la factura como tu la tienes excepto que el tipo de cambio lo definia en 1 y si me timbraba.

Ahora bien, en la guia de llenado menciona que hay que definir en MXN los importes de TotalTrasladosBaseIVA16, TotalTrasladosImpuestoIVA16,
MontoTotalPagos y ya todos los demas los puedes declarar en USD, asi lo hice, declare el tipo de cambio que correspondía y también me timbro sin problemas.

Lo que nunca supe si el primer caso donde si me timbraba todo definido en USD solo con el tipo de cambio en 1, era correcto o es un bug del Pac

Espero te sirva

En esta entrada publicamos algunos ejemplos, espero que sea de ayuda