Ahora como serán las Facturas Publico en General ??

[agag4]

Buenas tardes compañeros, leyendo el anexo 20 del SAT, veo que pide que el cliente "Publico en General" debe de llevar el RFC generico XAXX-010101-000 eso significa que ahora las facturas van a deglosar el IVA ??

[Dado]

Checa este hilo, ahi ya se estaba discutiendo el tema

[agag4]

Me queda claro que el SAT pide que NO se desglose el IVA con el cliente Publico en General al hacer la factura electrónica, ahora mi duda es, donde si se va a tener que hacer el desglose es en el reporte mensual ??

[agag4]

Confirmado, fui al modulo del SAT por otras cosas y le pregunte al asesor sobre la duda del cliente Publico en General, y me dijo que el RFC era solo para diferenciar entre el RFC Extranjero, pero NO se desglosará iva en la factura.

[Dado]

@agag4

Y no le preguntaste acerca del reporte mensual? ahi si se desglosa?

[agag4]

NOP jajajaja se me olvido y es la duda que cargo ahora

[agag4]

Aqui les pongo la conversación del CHAT en el SAT:

Código: Seleccionar todo

Bienvenido al servicio de Chat 1a1 del SAT. 
 09:50    BUENOS DIAS LIC. MARTHA 
 09:50    MI DUDA ES LA SIGUIENTE, YA ESTOY FACTURANDO ELECTRONICAMENTE 
 09:51    Y QUIERO PREPARARME CON EL REPORTE MENSUAL QUE ME PIDE EL SAT 
SAT: 10:51    Buenos días, le atiende la C.P. Martha Mendiola ¿En qué puedo ayudarle en relación a su duda? 
 09:51    MI DUDA ES LA SIGUIENTE, FACTURO AL PUBLICO EN GENERAL 
 09:51    CON EL RFC GENERICO 
 09:51    VOY A DESGLOSAR EL IVA EN EL REP. MENSUAL 
 09:52    ?? 
 09:52    PORQUE EN LAS FAC. ELECTRONICAS NO SALE DESGLOSADO EL IVA AL PUBLICO EN GENERAL 
SAT: 10:53    En la factura no desgloza el IVA, más en el reporte mensual si se desgloza. 
 09:55    ok 
 10:55    ¿Tiene alguna otra duda respecto a la información que le proporcioné? 
 
 09:55    es todo gracias.
 10:56    Gracias por utilizar los servicios que ofrece el SAT, le recordamos que podrá actualizar sus datos personales y sus obligaciones fiscales en el portal del SAT en la sección de “Mi Portal”, que muy buen día. 

Quedo resuelta la duda

[condor0086]

mmm... queda una duda ¿se desglosa el IVA DENTRO del XML? porque el que no se imprima no implica que no esté desglosado en el XML.

Por otro lado... si NO se desglosa en el XML, entonces se complicaría bastante el reporte mensual para saber exactamente qué IVA indicar en el reporte respecto a un CFD al público general.

Saludos

[agag4]

Lo que entendi en el SAT es que no se desglosa en la impresión de la factura, viene siendo lo mismo para el XML, no se si alguien me desmiente

[Dado]

Aver, vamos a hacer este ejercicio, creo que puede funcionar.

Yo voy a proponer una XML, un reporte mensual y un "tip" para distinguir este tipo de facturas, voy a dar mis razones de porque debe ir asi y ustedes tratan de "tumbarme" mi XML.

YO DIGO QUE EL XML DEBE SER ASI :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Comprobante subtotal="125.00" total="125.00" etc.....>
<Emisor rfc="CPC400101CM9" nombre="CONTRIBUYENTE DE PRUEBA CUATRO">
<DomicilioFiscal calle="PRUEBA 4" noExterior="994" estado="PUEBLA" pais="MÉXICO" codigoPostal="72000" />
</Emisor>
<Receptor rfc="XAXX010101000" nombre="Publico en general">
<Domicilio pais="México"/>
</Receptor>
<Conceptos>
<Concepto cantidad="10.00" unidad="pza" descripcion="Pluma negra punto mediano" valorUnitario="12.50" importe="125.00" />
</Conceptos>
<Impuestos />
</Comprobante>

Mis motivos para pensar que eso esta bien :

Todos los importes (subtotal, total, precio unitario) estan con IVA INCLUIDO, no hay desglose de impuesto.
Receptor "Publico en general" RFC y pais obligatorio, no se requiere de ningun dato extra.
Nodo Impuesto - Aqui lo pense por eliminacion :
- No se debe porner el IVA desglosado, dicen que sin desglose de IVA
- No de debe poner 0, una cosa es no desglosar el IVA y otra especificar IVA 0
- Que me queda de opcion? No poner nada

En el Reporte de folios utilizados SI HAY QUE DESGLOSAR EL IVA

|XAXX010101000|A|57|200932|12/11/2011 20:16:59|125.00|17.24|1|I||||

Tip para cuando se hace el famoso registro contable : Rastrear que el RFC sea XAXX010101000

Bien, si mi XML tiene un error lo corregimos, mandenme sus opiniones y por su puesto su fundamento legal para respaldar el dicho.