xml generados por retenciones, ayuda

[Celestino]

buen dia, un cliente mio que es persona fisica debe hacer su factura por concepto de prestacion de servicios profesionales y el cual entrega su factura a su cliente de persona moral por tanto debe aplicar las retenciones ISR Y IVA al validarlo en el validaCFD me dice que hay errores en el subtotal, se genera el xml, por ejemplo es:

cantidad es: $100.00
iva traslado $16.00 (16%)
subtotal $116.00

ISR $10.00 (10 %)
IVA $11.00 (10.667 %)

Neto $95.00

En el xml el atributo subtotal le asigno $116.00 y el total $95.00 estoy mal en algo
me pueden ayudar

[Dado]

Sube como adjunto tu XML para darle una revisada

[RickAlanis]

Hola, Celestino.

El subtotal de tu XML debe ser $100.00, porque son los honorarios que tu cliente está cobrando.
Luego, debes definir impuestos trasladados y retenidos.
IVA Trasladado: $16.00 (16%)
ISR Retenido: $10.00 (10%)
IVA Retenido: $10.67 (10.6667%)

Y el total debe ser $95.33

Te anexo un ejemplo de un XML de ejemplo:

[ramonzea]

Yo habia hecho el ejercicio pero no lo aplique, por que el cliente no se decidió, no encontre la info que tenia pero busque y encontre lo que me acordaba, aunque en otro lugar encontre que el cobro de ISR era del 10.67%.

Total=Subtotal+IVA-IVARetenido-ISR

Espero te sirva.
Saludos.

[RickAlanis]

Aguas:

La retención de ISR es de 10% cerrado.
La retención del IVA sí es de 10.67%

Saludos

[wmormar]

El porcentaje de retencion de iva segun el SAT es:

ret del 10.6666667 %

Saludos

[Celestino]

Gracias por la correccion,
anexo un ejemplo corregido de las retenciones (FACT FOLIO34 ok.xml), lo establecia los importes de forma incorrecta, muchas gracias por aclararme la duda.

el archivo de forma incorrecta es FACT FOLIO34 incorrecto.xml
Ahora si lo valido ya me marca los importes correctos, aunque el validador del Sat me indica que esta correcto, que raro.

[Dado]

Gracias por la correccion,
anexo un ejemplo corregido de las retenciones (FACT FOLIO34 ok.xml), lo establecia los importes de forma incorrecta, muchas gracias por aclararme la duda.

el archivo de forma incorrecta es FACT FOLIO34 incorrecto.xml
Ahora si lo valido ya me marca los importes correctos, aunque el validador del Sat me indica que esta correcto, que raro.

Debes revisar bien........el validador del SAT NO TE ESTA MARCANDO CORRECTO los impuestos, de hecho NO TE ESTA MARCANDO NADA AL RESPECTO, ni para bien ni para mal.

Ese es el problema del usuario comun, cree que "si el validador del SAT marca bien" ya toooooodo esta bien

Date cuenta que el ValidaCFD hace MAS DE 50 VALIDACIONES comparadas con solo DOS del SAT

El validador del SAT NO HACE MAS VALIDACIONES que la del esquema y el sello y eso es todo

[Celestino]

Tambien quisiera saber si pasa lo mismo cuando se genera un documento de Carta porte, el cual se debe de aplicar si no mal recuerdo el 4% del subtotal por ser un servicio de transporte, se aplica un iva retenido, impuesto IVA 4% y impuesto ISR 0%

Entonces para el total del xml se aplica la misma formula de disminuir el total de impuestos de retencion, asi es...?

gracias

[ramonzea]

Hola:
Metiendome en el tema, un cliente me acaba de pedir una carta porte, alguien podría proporcionarme un ejemplo de como es?

Saludos.