ValidaCFD

Hola buenas tardes.

Por favor alguien puede proporcionarme ejemplos con archivos de texto, donde se inlcuye el impuesto IEPS, con la finalidad de hacer la rutina y timbrar las facturas que vamos a necesitar.

Lo que posiblemente facture sea cerveza.

Gracias de antemano por su apoyo.

Es igual que el IVA, pero en lugar de 002 (de IVA) usas el 003 (IEPS)

DADO escribió:Es igual que el IVA, pero en lugar de 002 (de IVA) usas el 003 (IEPS)

La cerveza usa iva e ieps.

He visto datos en el foro que no los deja timbrar, ese inconveniente ya quedo resuelto.

Lo lei con lo de la gasolina.

No se si te refieres al nuevo impuesto de 25% de IEPS sobre bebidas energéticas, pues te puedo dar un ejemplo de una factura de un proveedor y es básicamente un calculo de la base de impuesto (IEPS) y el resultado neto se usa como base para calculo del IVA, a continuación muestro un extracto de los puntos más importantes:

SubTotal="7281.30" Descuento="710.66" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="8870.36"

acanas escribió:No se si te refieres al nuevo impuesto de 25% de IEPS sobre bebidas energéticas, pues te puedo dar un ejemplo de una factura de un proveedor y es básicamente un calculo de la base de impuesto (IEPS) y el resultado neto se usa como base para calculo del IVA, a continuación muestro un extracto de los puntos más importantes:

SubTotal="7281.30" Descuento="710.66" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="8870.36"

Código: Seleccionar todo

<cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202309" NoIdentificacion="7501035046177" Cantidad="30.0000" ClaveUnidad="XBX" Descripcion="B:OOST ENERGY 12/470 ML" ValorUnitario="242.71" Importe="7281.30" Descuento="710.66">
         <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
               <cfdi:Traslado Base="6570.64" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.250000" Importe="1642.66" />
               <cfdi:Traslado Base="8213.30" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="657.06" />
            </cfdi:Traslados>
         </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
   </cfdi:Conceptos>
   <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2299.72">
      <cfdi:Traslados>
         <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="657.06" />
         <cfdi:Traslado Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.250000" Importe="1642.66" />
      </cfdi:Traslados>
   </cfdi:Impuestos>

Se acerca a lo que necesito, lo que deseo ver es el archivo de texto antes de enviar a timbrar, para darme la idea como debo hacer los cambios.
Observo que la bebida energetica causa iva asi también como ieps. Sin embargo los montos no da. 30*242.71 menos el descuento da 6570.64
Los 8213.0 de donde se obtiene ese dato.

Muchas gracias.

inteligencia escribió:

acanas escribió:No se si te refieres al nuevo impuesto de 25% de IEPS sobre bebidas energéticas, pues te puedo dar un ejemplo de una factura de un proveedor y es básicamente un calculo de la base de impuesto (IEPS) y el resultado neto se usa como base para calculo del IVA, a continuación muestro un extracto de los puntos más importantes:

SubTotal="7281.30" Descuento="710.66" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="8870.36"

Código: Seleccionar todo

<cfdi:Conceptos>
      <cfdi:Concepto ClaveProdServ="50202309" NoIdentificacion="7501035046177" Cantidad="30.0000" ClaveUnidad="XBX" Descripcion="B:OOST ENERGY 12/470 ML" ValorUnitario="242.71" Importe="7281.30" Descuento="710.66">
         <cfdi:Impuestos>
            <cfdi:Traslados>
               <cfdi:Traslado Base="6570.64" Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.250000" Importe="1642.66" />
               <cfdi:Traslado Base="8213.30" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="657.06" />
            </cfdi:Traslados>
         </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
   </cfdi:Conceptos>
   <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="2299.72">
      <cfdi:Traslados>
         <cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="657.06" />
         <cfdi:Traslado Impuesto="003" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.250000" Importe="1642.66" />
      </cfdi:Traslados>
   </cfdi:Impuestos>

Se acerca a lo que necesito, lo que deseo ver es el archivo de texto antes de enviar a timbrar, para darme la idea como debo hacer los cambios.
Observo que la bebida energetica causa iva asi también como ieps. Sin embargo los montos no da. 30*242.71 menos el descuento da 6570.64
Los 8213.0 de donde se obtiene ese dato.


Muchas gracias.

Ya observe bien el dato, los 8213.30 se de donde proviene, los 657.06 de donde y tienes un impuesto del 80% ?. Quede mas confundido

Por si acaso te sirve, la secuencia del calculo es la siguiente : La base para el IEPS es el SubTotal2
La base para el IVA es el SubTotal3

Se aplica tanto a nivel de cada Concepto como en los Totales

jggtz escribió:Por si acaso te sirve, la secuencia del calculo es la siguiente :

Código: Seleccionar todo

  SubTotal1
- Descuento
= SubTotal2
+ % IEPS
= SubTotal3
+ % IVA
= Total

La base para el IEPS es el SubTotal2
La base para el IVA es el SubTotal3

Se aplica tanto a nivel de cada Concepto como en los Totales

Gracias, si me srivio. De hecho hice una factura de demo y la timbro, mostrando iva e ieps.