COMO ENVIAR UNA FACTURA A SORINA DE MANERA EXTEMPORANEA ???

[gemeplas]

BUEN DIA

CON LOS NUEVOS CAMBIOS QUE HIZO SORIANA EN SU PORTAL A PARTIR DEL 1 DE ABRIL, NO ME HAN PASADO LAS FACTURAS AL ESTADO DE CUENTA PARA PAGO...

SI FUNCIONA EL PROCESO NORMAL PARA ENVIO DE FACTURAS Y REMISION ELECTRONICA, PERO NO ME LAS PASAN PARA PAGO

EN SORIANA ME DIJERON QUE LA UNICA MANERA DE SOLICITARLO SE HACE POR MEDIO DE USTEDES
Y ME AYUDEN POR FAVOR A ENVIAR LA MISMA FACTURA PERO DE MANERA EXTEMPORANEA
ME PUEDE AYUDAR POR FAVOR?
COMO SE ENVIA LAS FACTURAS DE MANERA EXTEMPORANEA ?

SALUDOS

[Dado]

Segun tengo entendido la forma de ENVIAR la factura es la misma

Mas bien, la modificacion se debe hacer en la ADDENDA, esto es lo que conocemos acerca de las extemporaneas y la forma de llenar los datos en la addenda :

[gemeplas]

Disculpa, es que no entiendo

modifico la misma factura , osea solo le pongo el numero de Nota de entrada que me dieron cuando entregamos la mercancia ?

y la paso igual por mercantil titanio ?

o como estan haciendo usdes para pasar las facturas y notas de credito , a partir de ahora de la modificacion que hicieron en soriana el 1 d abril???

solicito su ayuda , ya que a mi no me suben las facturas a estado de cuenta y por consecuencia no me han pagado


espero su respuesta o si me pueden pasar algun telefono a donde comunicarme

saludos

[Dado]

Si, ponle el folio de la nota de entrada en la addenda

Si, despues la ENVIAS usando el servicio de Mercantil Titanio

Acerca de "las modificaciones del 1-abril", me puedes compartir toda la informacion que tengas, para ver si necesitamos modificar algo de nuestro lado

Cualquier problema o asesoria adicional te la deben dar en Soriana, son ello quienes tienen las reglas de como quieren la addenda.

[agutierrez22389]

hola me pueden apoyar, ya que se inició el nuevo proceso de recepción de facturas en el módulo de Recibos sin factura en el portal comercial de soriana pero al mandar mi documento me aparece el siguiente error

El proceso de validacion del XML tiene errores: Error al Notificar a Servicio Web Extemporaneo. (CFDI). FACTURA RECHAZADA POR DIFERENCIA EN CANTIDAD.

Por tal motivo me di a la terea de revizar los detalles por los cuales estaria siendo rechazado mi documento, pero al validar el contenido de mi ADENDA EXTEMPORANEA (misma que antes de la renovacion del proceso estaba siendo aceptada correctamnente) no presenta discrepancia o diferencia a los datos que estan en portal como por decir:

Tenemos para el documento E37871 el importe de $16,252.50 y un total de 70 empaques recibidos y al validar la información que se presenta en la adenda extemporánea la cantidad de empaques e importe de factura es el mismo al que aparece en portal

De igual forma el detalle presentado en portal coincide con el detalle que nosotros estaríamos facturando, coincidiendo entre empaques e importes dando un total de 70 empaque e importe de $16,252.50

Por lo que pido de su ayuda para revisar el motivo por el cual me están rechazando mi documento siendo que este documento era completamente valido antes de su actualización de proceso en portal soriana

Código: Seleccionar todo

-<cfdi:Addenda>
-<DSCargaRemisionProv>
-<Remision RowOrder="1" Id="Remision1">
<Proveedor>12186</Proveedor>
<Remision>E37871</Remision>
<Consecutivo>0</Consecutivo>
<FechaRemision>2021-04-07T18:35:59</FechaRemision>
<Tienda>5548</Tienda>
<TipoMoneda>1</TipoMoneda>
<TipoBulto>1</TipoBulto>
<EntregaMercancia>41</EntregaMercancia>
<CumpleReqFiscales>true</CumpleReqFiscales>
<CantidadBultos>70</CantidadBultos>
<Subtotal>16252.50</Subtotal>
<Descuentos>0.00</Descuentos>
<IEPS>0</IEPS>
<IVA>2600.4</IVA>
<OtrosImpuestos>0</OtrosImpuestos>
<Total>18852.90</Total>
<CantidadPedidos>52</CantidadPedidos>
<FechaEntregaMercancia>2021-04-08T07:00:00</FechaEntregaMercancia>
<FolioNotaEntrada>	03239108</FolioNotaEntrada>
</Remision>
-<Pedidos RowOrder="1" Id="Pedidos1">
<Proveedor>12186</Proveedor>
<Remision>E37871</Remision>
<FolioPedido>16865019</FolioPedido>
<Tienda>5548</Tienda>
<CantidadArticulos>64</CantidadArticulos>
<PedidoEmitidoProveedor>SI</PedidoEmitidoProveedor>
</Pedidos>
-<Articulos RowOrder="1" Id="Articulos1">
<Proveedor>12186</Proveedor>
<Remision>E37871</Remision>
<FolioPedido>16865019</FolioPedido>
<Tienda>5548</Tienda>
<Codigo>7502273740254</Codigo>
<CantidadUnidadCompra>1</CantidadUnidadCompra>
<CostoNetoUnidadCompra>310.02</CostoNetoUnidadCompra>
<PorcentajeIEPS>0</PorcentajeIEPS>
<PorcentajeIVA>16</PorcentajeIVA>
</Articulos>
</DSCargaRemisionProv>
</cfdi:Addenda>

esta es mi adenda extemporanea que tenia ya configurada

[erikaortiz]

tenia el mismo problema, solo tienes que cambiar tu codigo o clave de producto, por el codigo de barras en el NOIDENTIFICACION

[erikaortiz]

hola me pueden apoyar, ya que se inició el nuevo proceso de recepción de facturas soriana pero al mandar mi documento me aparece el siguiente error, tuve que refacturar y al subir la nueva factura, me sale este:

- El proceso de validacion del XML tiene errores: Error al Notificar a Servicio Web Extemporaneo. (CFDI). SAP FACTURA RECHAZADA , NO EXISTE RECIBO