Error en Addenda Soriana

[Desperate]

Saludos, soy nuevo en el foro y tengo una pregunta sobre un error que recibí:

El Folio NE ya está Ligado a un CFD

Este error me lo manda el servidor de producción. Parecería que ya hubiéramos mandado antes el archivo pero en realidad apenas comenzamos a enviar por el webservice las facturas.

La gente de Colaboración Electrónica dice que no es error de la addenda, pero al buscar a la gente de pagos ellos tampoco saben cómo proceder.

¿Alguna idea comentario?

Gracias

[Nanhe]

Hola, tambien soy nueva en el foro, y no se exactamente donde escribir mi duda. He leido varios temas y he solucionado algunos problemas en mi addenda de soriana. Pero finalmente he identificado que me rechaza la factura porque en el campo de "Descuento" no jala los ceros, el código de la addenda es
<Descuentos>[TOTALDESCUENTOS]</Descuentos>
pero en el archivo que genero solo me aparece
</Descuentos>, en evez de </Descuentos>0</Descuentos>.
Estoy haciendolo en SAE pero no se como hacer que aparezca el cero.
Ojala me orienten. Muchas gracias.

[Dado]

Hola, tambien soy nueva en el foro, y no se exactamente donde escribir mi duda. He leido varios temas y he solucionado algunos problemas en mi addenda de soriana. Pero finalmente he identificado que me rechaza la factura porque en el campo de "Descuento" no jala los ceros, el código de la addenda es
<Descuentos>[TOTALDESCUENTOS]</Descuentos>
pero en el archivo que genero solo me aparece
</Descuentos>, en evez de </Descuentos>0</Descuentos>.
Estoy haciendolo en SAE pero no se como hacer que aparezca el cero.
Ojala me orienten. Muchas gracias.

Tengo entendido que [TOTALDESCUENTOS] es un campo dinamico, es decir, lo toma "de algun lado" al momento de facturar, es cierto?

bueno, mi recomendacion, talvez tonta pero en fin, es que SI NO USAS DESCUENTOS entonces cambies el codigo y le pongas fijo el 0.00 asi :

<Descuentos>0.00</Descuentos>

[Nanhe]

Que rápida respuesta! Gracias Dado, ya no me arroja ese error, sin embargo ahora me dice que el error esta en el metodo ObtieneEsquemaProveedor, pero ya he visto esto en otro tema y voy a checar el alta de mi numero de proveedor en el sistema. Ojala sea eso y no tenga mas problemas.

Muchísimas gracias. Saludos.

[Dado]

Que rápida respuesta! Gracias Dado, ya no me arroja ese error, sin embargo ahora me dice que el error esta en el metodo ObtieneEsquemaProveedor, pero ya he visto esto en otro tema y voy a checar el alta de mi numero de proveedor en el sistema. Ojala sea eso y no tenga mas problemas.

Muchísimas gracias. Saludos.

Por eso insisto en que todas las dudas se publiquen en el foro, porque TODOS estamos teniendo las mismas broncas, ya que es correcto, "ObtieneEsquemaProveedor" se refiere a que no estas dado de alta en su sistema.......suerte en tu facturacion

[Nanhe]

Que rápida respuesta! Gracias Dado, ya no me arroja ese error, sin embargo ahora me dice que el error esta en el metodo ObtieneEsquemaProveedor, pero ya he visto esto en otro tema y voy a checar el alta de mi numero de proveedor en el sistema. Ojala sea eso y no tenga mas problemas.

Muchísimas gracias. Saludos.

Por eso insisto en que todas las dudas se publiquen en el foro, porque TODOS estamos teniendo las mismas broncas, ya que es correcto, "ObtieneEsquemaProveedor" se refiere a que no estas dado de alta en su sistema.......suerte en tu facturacion

[Nanhe]

Buenos días, ya he verificado en soriana y si aprece mi numero de proveedor activo, sin mebargo me sigue apareciendo el mismo error:
"Error al validar el esquema del proveedor. Ertor en el metodo ObtieneEsquemaProveedor(mi número de proveedor). El proveedor (mi número de proveedor) no existe o no tiene esquema definido"
Nos hemos comunicado con soriana y me dicen que lo tengo que checar con el proveedor del buro de servicios del envío. Me puedes corroborar, no se que hacer.Gracias.

[lalooo25]

Hola soy nuevo en el foro y mira primero que nada me gustaria ver si tu me podias validar que se encuentren todos los campos que requiere Soriana en la addenda Reverse ... Te lo envio anexo..

Y ver si me podias ayudar a ingresar al Web Service porque al momento de ingresar a los URL me aparecen loS MENSAJES que aparecen en el anexo de WORD.

Ah y por ultimo corroborar contigo que tan cierto es eso de que la factura no debe llevar ni mayusculas ni acentos ni ñ.

Espero tu pronta respuesta

Y espero puedas ayudarme!!!

[Dado]

Buenos días, ya he verificado en soriana y si aprece mi numero de proveedor activo, sin mebargo me sigue apareciendo el mismo error:
"Error al validar el esquema del proveedor. Ertor en el metodo ObtieneEsquemaProveedor(mi número de proveedor). El proveedor (mi número de proveedor) no existe o no tiene esquema definido"
Nos hemos comunicado con soriana y me dicen que lo tengo que checar con el proveedor del buro de servicios del envío. Me puedes corroborar, no se que hacer.Gracias.

Pues por mi lado como desarrollador del programa de Envio no tengo NINGUN CONTROL sobre esquemas, proveedores o registros de alta

Solo envio "a ciegas" el documento que le proporcionas a mi programa, algo asi como cuando envias un email, solo lo envio y ya, sin verificacion de ningun tipo

[Dado]

Hola soy nuevo en el foro y mira primero que nada me gustaria ver si tu me podias validar que se encuentren todos los campos que requiere Soriana en la addenda Reverse ... Te lo envio anexo..

Y ver si me podias ayudar a ingresar al Web Service porque al momento de ingresar a los URL me aparecen loS MENSAJES que aparecen en el anexo de WORD.

Ah y por ultimo corroborar contigo que tan cierto es eso de que la factura no debe llevar ni mayusculas ni acentos ni ñ.

Espero tu pronta respuesta

Y espero puedas ayudarme!!!

El "Web Service" NO ES UNA PAGINA donde puedas ingresar y subir tus documentos, es un "Servicio" que se tiene que usar con un programa especial.

Yo ofrezco ese programa, puedes checarlo aqui

Lo de los acentos era un error viejo que ya fue corregido, ya no hay esa restriccion.

Por ultimo te comento que no tengo forma de validar la addenda Soriana